目錄
第一部分 岳陽縣水利局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
（正文）
岳陽縣水利局2020年度部門預算公開
一、部門基本概況
(一) 職能職責
1、負責保障水資源的合理開發(fā)利用。組織編制全縣水資源規(guī)劃、縣確定的江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃.
2、負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣和跨區(qū)域水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負責流域、區(qū)域以及調水工程的水資源調度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導開展水資源有償使用工作，指導全縣水利行業(yè)供水(城市供水除外)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
3、按規(guī)定制定水利工程建設和運行管理有關制度并組織實施，負責提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織、指導實施，按縣政府規(guī)定權限審批、核準規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內固定資產(chǎn)投資項目，提出水利資金安排建議并負責項目實施的監(jiān)督和運行管理。
4、指導水資源保護工作。組織編制實施水資源保護規(guī)劃。指導飲用水水源保護有關工作。指導地下水開發(fā)利用、地下水資源管理保護。
5、負責節(jié)約用水工作。組織編制縣節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施。組織實施用水總量控制等管理制度，落實和推動節(jié)水型社會建設工作。
6、按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調查評價和水資源承載能力監(jiān)測預警工作。
7、指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。負責江河湖泊及河口的治理、開發(fā)和保護。負責河湖水生態(tài)保護與修復、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。加強縣域范圍內洞庭湖區(qū)水利管理工作。承擔河(湖)長制組織實施具體工作。
8、指導監(jiān)督水利工程建設與運行管理。組織實施水利基礎設施網(wǎng)絡建設和運行管理。負責水利建設市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設的監(jiān)督。
9、負責水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公告，負責建設項目水土保持監(jiān)督管理工作和重點水土保持建設項目的實施。
10、指導農村水利工作。組織開展灌排工程建設與改造。落實農村飲水安全工程建設管理工作和節(jié)水灌溉有關工作。推進農村水利改革創(chuàng)新和社會化服務體系建設。負責農村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農村電氣化工作。
11、指導水庫移民管理工作。落實大中型水庫移民有關政策并監(jiān)督，組織實施水庫移民安置驗收、監(jiān)督評估等制度，指導監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施。協(xié)調推動水庫移民對口支援等工作。管理縣庫區(qū)移民服務中心。
12、配合協(xié)調重大涉水違法事件的查處，負責本轄區(qū)范圍內的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織落實水庫、水電站大壩等水利工程設施的安全監(jiān)管。
13、開展水利科技工作。參與擬訂水利行業(yè)的地方技術標準、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施，組織開展水利行業(yè)質量監(jiān)督工作。
14、負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。按規(guī)定承擔水情旱情監(jiān)測預警工作。組織編制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。承擔臺風防御期間重要水工程調度工作。
15、完成縣委和縣政府交辦的其他任務。
16、職能轉變。縣水利局應切實加強水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護，堅持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉向更加重視需求管理，嚴格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優(yōu)先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護，維護河湖健康美麗。堅持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供水安全保障。
17、與縣應急管理局等部門在水旱災害防救方面的職責分工。
1）縣應急管理局負責組織編制全縣總體應急預案和自然災害類專項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開展預案演練。按照分級負責的原則，指導自然災害類應急救援；組織協(xié)調重大災害應急救援工作，并按權限作出決定；承擔縣應對重大災害指揮部工作，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織災害應急處置工作。組織編制綜合防災減災規(guī)劃，指導協(xié)調相關部門水旱災害防治工作，會同縣水利局建立統(tǒng)一的應急管理信息平臺，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情，開展多災種和災害鏈綜合監(jiān)測預警，指導開展自然災害綜合風險評估。
2）縣水利局負責全縣防汛防洪抗旱工作，負責水利設施的建設、運營、管理及維修維護工作，并負責落實綜合防災減災規(guī)劃要求相關工作，組織編制洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施；承擔水情旱情監(jiān)測預警工作；組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度和應急水量調度方案，按程序報批并組織實施；承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作；承擔臺風防御期間重要水工程調度工作。必要時，縣水利局可以提請縣防汛抗旱指揮部，以縣防汛抗旱指揮部名義部署相關防治工作。
(二) 機構設置
局機關本級內設機構11個:辦公室、規(guī)劃計劃股、政策法規(guī)股、財務股、人事股、水資源管理股（縣節(jié)約用水辦公室）、水土保持股、水利工程建設管理和監(jiān)督股、水利工程運行管理股、河長制工作和河湖管理股、行政審批股。二級機構15個: 岳陽縣庫區(qū)移民服務中心、岳陽縣水旱災害防御事務中心、岳陽縣水利經(jīng)濟服務中心、岳陽縣水利水電質量監(jiān)督站、岳陽縣岳坊水庫服務所、岳陽縣大坳水庫服務所、岳陽縣云段水庫服務所、岳陽縣水利建設項目服務中心、岳陽縣中洲垸洲堤垸服務所、岳陽縣水政綜合執(zhí)法大隊、岳陽縣鐵山渠道管理所（岳陽縣防汛抗旱服務隊）、岳陽縣新墻水庫管理所、岳陽縣農村飲水安全水質檢測中心、岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心、岳陽縣水利水電勘測設計院。
我局系統(tǒng)財政預算內單位共有干部職工529人，其中實有在職干部職工355人，離退人員174人；核定行政編制17名，工勤人員2人，核定事業(yè)編制225名，自籌人員共111人。
二、部門預算單位構成
（一）納入2020年部門預算編制范圍的歸口單位包括：
1）岳陽縣水利局本級
2）岳陽縣庫區(qū)移民服務中心
3）岳陽縣水旱災害防御事務中心
4）岳陽縣水利經(jīng)濟服務中心
5）岳陽縣水利水電質量監(jiān)督站
6）岳陽縣岳坊水庫服務所
7）岳陽縣大坳水庫服務所
8）岳陽縣云段水庫服務所
9）岳陽縣水利建設項目服務中心
10）岳陽縣中洲垸洲堤垸服務所
11）岳陽縣水政綜合執(zhí)法大隊
12）岳陽縣鐵山渠道管理所（岳陽縣防汛抗旱服務隊）
13）岳陽縣新墻水庫管理所
14）岳陽縣農村飲水安全水質檢測中心
15）岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心
（二）本單位2020年度部門預算為水利系統(tǒng)匯總預算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算為水利系統(tǒng)匯總預算。本單位2020年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預算
2020年年初預算數(shù)2,366.50萬元，比上年預算減少103.00萬元，減少4.17%，其中一般公共預算撥款2086.50萬元、 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款280.00萬元；無納入專戶管理的非稅收入。
收入減少原因：1.由于人員調出納入工資福利支出撥款較上年減少54萬元；2、響應政府勤儉節(jié)約、過緊日子的思想，公用經(jīng)費在2019年基礎上繼續(xù)減少5%安排，公用經(jīng)費預算撥款較去年減少47.00萬元；非基本民生保障類專項經(jīng)費較去年減少4萬元。
（二）支出預算
2020年年初預算數(shù)2,366.50萬元，比上年預算減少103.00萬元，減少4.17%；其中，機關工資福利支出1722.50萬元，比上年預算減少54.00萬元，減少3.04%；公用經(jīng)費272.30萬元，比上年預算減少47萬元，減少14.72%；項目支出46萬元，比去年減少4.00萬元，減少8%。
支出減少原因：1.在職工作人員減少；2.響應政府勤儉節(jié)約，加強財務管理，壓減商品和服務支出的開支。
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
2020年年初預算數(shù)為2,320.50萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中：工資福利支出1722.50萬元，商品和服務支出272.30萬元，對個人和家庭補助支出325.70萬元。
（二）項目支出
2020年年初預算數(shù)為46萬元，主要用于渠道維修養(yǎng)護支出，防汛抗旱值守人員及渠道管護員支出。
五、政府性基金預算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2020年的機關運行經(jīng)費預算撥款272.30萬元，比上年減少47.00萬元。減少的主要原因是響應政府勤儉節(jié)約、過緊日子的思想，在2019年基礎上商品和服務支出繼續(xù)壓減5%。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)18.78萬元，其中，公務接待費18.78萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比2019年公務接待費減少2.22萬元，減少10.57%，主要原因我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務車，沒有公務車運行維護費，公務出行費用即公務交通補貼，統(tǒng)計在“商品和服務支出”中的“公務交通補貼”中。2020年度公務用車購置數(shù)及保有量為0。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預算共計272.30萬元，其中:辦公費33.81萬元、印刷費7.51萬元、水費5.64萬元、電費22.54萬元、郵電費37.57萬元、物業(yè)管理費26.3萬元、差旅費45.08萬元、維修（護）費7.51萬、培訓費13.15萬元、公務接待費18.78萬元、其他交通費用46.9萬元、其他費用7.51萬元。
（四）政府采購情況
本部門2020年政府采購預算總額22.75萬元，其中工程類0萬元，貨物類22.75萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本部門無公務用車輛，無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。2020年暫無新增配置單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。
（六）重點項目預算的績效目標及預算績效情況說明
本部門整體支出績效目標：2020年本單位整體支出績效評價財政撥款2366.50萬元，其中機關人員工資福利費2048.20萬元，公用支出經(jīng)費272.30萬元，項目支出46萬元。
績效目標為：
1、確保防洪渡汛，提高抗旱能力、保證全縣人民生命財產(chǎn)安全；
2、增加引水蓄水、對中小河流進行治理，改善供水條件，促進農業(yè)穩(wěn)定高產(chǎn)，改善農村飲水安全；
3、 發(fā)揮水利工作職能作用，服務我縣經(jīng)濟快速發(fā)展。
本部門項目績效目標：項目支出50萬元，項目績效目標主要為做好引水蓄水、渠道維修養(yǎng)護工作，服務好鄉(xiāng)鎮(zhèn)農田供水，促進農業(yè)穩(wěn)定高產(chǎn)。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
