一、部門（單位）概況
（一）單位基本情況
1、主要職責
岳陽縣水利局主管全縣水行政工作，擔負著防汛抗旱、水利工程建設與管理、水行政執(zhí)法、水資源與河道管理、城市供水等職能工作。
2、內設機構
水利局內設機構：辦公室、財務股、人事股、政策法規(guī)股（行政審批辦）、水利工程建設管理股（水利水電工程質量監(jiān)督管理站）、規(guī)劃計劃股、河長制管理股、水資源與水土保持股、項目辦、縣防汛抗旱指揮部辦公室（水利經濟工作管理站）、縣水利建設項目管理中心、黨廉辦、工會共13個行政股室。
局轄二級機構：縣水質檢測中心（縣飲水安全管理站）、縣水政綜合執(zhí)法大隊、岳陽天澤建設監(jiān)理有限公司、岳陽縣水利水電勘測設計院、岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心、岳陽縣鐵山渠道管理所、岳陽縣中洲堤坊管理所、岳陽縣岳坊水庫管理所、岳陽縣大坳水庫管理所、岳陽縣新墻水庫管理所(岳陽縣新墻原水公司)、湖南巴陵水利水電建筑工程有限公司共11個單位，其中岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心、鐵山渠道管理所、新墻水庫管理所為副科級二級事業(yè)單位。
3、人員編制
水利局核定人員編制132人，其中全額撥款編制60人、差額撥款6人，其他人員（含自收自支編制及二級機構異動人員）66人。
4、本年度重點工作計劃
我局以“四確保”為目標，立足“防汛抗旱保安全、飲水供水保民生、水事治理保職責、項目建設保形象”四大重點，堅持“用管理措施保基本、用工程措施保基礎、用責任措施保基業(yè)、用民本措施保基層”四大措施，堅守“黨性、制度、環(huán)保、廉潔底線”四條底線為總要求，全面推進各項水務工作。
（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等
2018年本單位決算支出為11502.52萬元，基本支出共2591.55萬元，其中人員支出1509.83萬元，占總支出13.13 %，占基本支出的58.26%；公用經費支出1081.72萬元，占總支出9.40%，占基本支出的41.74%，項目支出8910.97萬元，占總支出77.47% ，基本建設類支出占項目支出100%。
二、部門（單位）整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
1、基本支出用途、范圍情況
2018年度基本支出2591.55萬元，其中人員支出1509.83萬元，公用支出1081.72萬元。三公經費總支出9.83萬元（公務用車及運行維護費支出0萬元，公務接待費9.83萬元）未超過年初計劃數(shù)。
2、基本支出管理情況
（1）辦公費。核報各種辦公用品時，必須附按發(fā)票規(guī)定的品名單位、數(shù)量、單位、金額等內容開具的發(fā)票，辦公用品一律由辦公室統(tǒng)一購置，不允許自行購置。
（2）電話費。注意節(jié)約電話費的開支，單位電話實行統(tǒng)一包干原則。
（3）水電費。加強水電管理，壓縮水電費支出，從嚴控制辦公用電用水。
（4）交通費。嚴格按照財務管理制度執(zhí)行。
（5）差旅費。差旅費報銷標準嚴格按縣紀委要求執(zhí)行。
（6）會議費。各項會議的開支必須先列出會議費預算的方案，由主管領導審查。報銷會議費必須持真實有效的原始票據(jù)據(jù)實到財務部門據(jù)報銷。
（7）公務用車使用經費。公車改革后，本單位制定了嚴格的公務用車制度，明確了公務用車調車范圍、調車流程、特殊情況臨時緊急用車、項目用車等各項公務用車制度，由辦公室在請示主管領導后按流程在縣公務用車管理服務中心調車，嚴格控制公務用車使用經費。
（8）公務接待經費。嚴格執(zhí)行審批制度，明確接待范疇，嚴格接待標準，控制陪同人數(shù)，實行定點接待。嚴格在公務接待限額內安排接待，不得突破限額。
（二）專項支出
1、專項資金安排落實、總投入等情況分析
財政預算安排我局專項資金8910.97萬元，全部按預算安排項目落實并投入使用，其中：1)、小型病險水庫除險加固項目850萬元；2）、中小河流治理項目2130萬元；3）、農田水利建設項目1005萬元；4）、洞庭河區(qū)排澇能力建設1682萬元；5）、水利秋冬修項目910萬元；6）、農村安全飲水項目165萬元；7）、水利工程維修養(yǎng)護100萬元；8）、防汛搶險、防汛抗旱470.20萬元；9）、水利前期工作經費119.80萬元；10）、岳陽縣設備防腐廠保障性安居工程85.00萬元；11）、新墻水廠水質檢測設備109.00萬元；12）、鐵山生態(tài)環(huán)保項目712.97萬元；13、小水電增效擴容項目62.00萬元；14）、城鄉(xiāng)供水一體化400萬元、15）、2017年度水資源費40萬元、16）、全省河道管理及河長制工作70萬元。
2、專項資金實際使用情況分析
專項資金實際使用8910.97 萬元，其中：1)、小型病險水庫除險加固項目850萬元；2）、中小河流治理項目2130萬元；3）、農田水利建設項目1005萬元；4）、洞庭河區(qū)排澇能力建設1682萬元；5）、水利秋冬修項目910萬元；6）、農村安全飲水項目165萬元；7）、水利工程維修養(yǎng)護100萬元；8）、防汛搶險、防汛抗旱470.20萬元；9）、水利前期工作經費119.80萬元；10）、岳陽縣設備防腐廠保障性安居工程85.00萬元；11）、新墻水廠水質檢測設備109.00萬元；12）、鐵山生態(tài)環(huán)保項目712.97萬元；13)、小水電增效擴容項目62.00萬元；14）、城鄉(xiāng)供水一體化400萬元、15）、2017年度水資源費40萬元、16）、全省河道管理及河長制工作70萬元。
3、專項資金管理情況分析
為了加強專項資金管理，制定了《水利建設資金財務管理制度》，嚴格按照規(guī)定要求，建設項目單獨建賬，單獨核算，
專人負責，專款專用。在資金使用過程中，嚴把監(jiān)督審核關，建立健全內部審批制度。
三、部門（單位）專項組織實施情況
（一）專項組織情況分析
小型病險水庫除險加固項目：小Ⅱ水庫除險加固項目主要對張谷英鎮(zhèn)板橋洞等16座水庫除險加固，該項目交由鄉(xiāng)鎮(zhèn)為業(yè)主，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行實施，我局明確該工程項目法人為所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)，組建小Ⅱ型病險水庫除險加固工程項目辦，對小Ⅱ型病險水庫施工進行全程監(jiān)管，工程項目辦由水務局抽調水利專業(yè)技術人員組成，并作為現(xiàn)場代表對工程建設全過程的進度、質量、投資情況進行控制，工程已全部完工，完成投資850萬元。
中小河流治理項目：2018年度中小河流治理項目投入中央資金共2130萬元，其中：羅水河步仙段治理工程項目348萬元、毛田河（毛田河項目區(qū)）739萬元、常家大屋河長湖鄉(xiāng)項目區(qū)1043萬元。①羅水河步仙段治理工程：于2017年11月15日開工建設，項目于2018年12月底完工，完成治理長度1.6公里，完成投資348萬元；②毛田河（毛田河項目區(qū)）治理工程：2017年11月27日開工建設，完成治理長度5.31公里，年度完成投資739萬元；③常家大屋河長湖鄉(xiāng)項目區(qū)治理工程：于2018年11月20日開工建設，完成治理長度10.40公里，年度完成投資1043萬元。 農田水利項目：項目于2018年11月開工，2019年5月中旬完工。完成改造灌排渠道總長5.457公里，山塘整治23處，新建引水堰（閘）1座，新增高效節(jié)水灌溉面積0.5萬畝，完成投資1005萬元。洞庭湖區(qū)排澇能力建設：項目于2017年11月開工，對古港、楊柳等泵站改擴建及楊柳等撇洪渠治理，于2018年10月完工，完成投資1682萬元。
水利秋冬修項目：項目于2017年12月開工，對中洲垸七公里半、大坳電站、岳坊電站和岳坊干渠等20多處進行了維修維護和處險，于2018年11月完工，完成投資910萬元。
農村安全飲水項目：由我局安全飲水水質檢測中心負責管理實施，對本縣5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的9個片區(qū)實施了安全飲水鞏固提升工程，投資165萬元，共解決了2000貧困人口的飲水問題。
水利工程維修養(yǎng)護：對柏祥、黃沙、中洲、新開、新墻、5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)的水利工程建設維修養(yǎng)護進行獎補，共獎補支出85萬元，其中柏祥5萬、黃沙20萬、中洲20萬、新開20萬、新墻20萬；撥付公田鎮(zhèn)飛云村、新開鎮(zhèn)友誼村骨干山塘維修獎補，獎補支出15萬元（公田鎮(zhèn)飛云村5萬、新開鎮(zhèn)友誼村10萬）。
防汛搶險、抗旱：投入資金470.2萬元。1）、防汛方面：鋪開各類工程近600處，完成土石方800萬立方米，修訂完善堤垸度汛計劃、重大險情搶護預案等24套；建成防汛抗旱暨山洪災害防御一體指揮系統(tǒng)和北斗防汛救災移動管理系統(tǒng)；對全縣1208名“三隊”人員進行培訓和集中訓練；組織開展了150余場次山洪災害防御演習；2）、抗旱方面：針對7月份較大旱情，縣抗旱服務隊組織22臺套小型和2臺大型抗旱抽水設備參與抗旱，全縣共架設臨時泵站477處，投入抗旱勞動力16400人次，同時通過引水增水、人工增雨、救災補損等措施較好降低了旱情導致的災情損失。
水利前期工作經費：用于環(huán)保河綜合治理項目、美麗新墻河綜合整治項目、城鄉(xiāng)供水一體化等28個項目前期工作經費。
岳陽縣設備防腐廠保障性安居工程：用于設備防腐廠保障性安居工程項目配套設施建設。
新墻水廠水質檢測設備：用于新墻水廠水質自動監(jiān)測設備采購經費。
鐵山生態(tài)環(huán)保項目：項目于2017年11月開工，對大坪河、桃洞河、英橋河綜合治理，共完成治理長度11.5公里，生態(tài)護坡4.93萬平米，年度完成投資712.97萬元。
防汛搶險、抗旱：投入資金470.2萬元。1）、防汛方面：鋪開各類工程近600處，完成土石方800萬立方米，修訂完善堤垸度汛計劃、重大險情搶護預案等24套；建成防汛抗旱暨山洪災害防御一體指揮系統(tǒng)和北斗防汛救災移動管理系統(tǒng)；對全縣1208名“三隊”人員進行培訓和集中訓練；組織開展了150余場次山洪災害防御演習；2）、抗旱方面：針對7月份較大旱情，縣抗旱服務隊組織22臺套小型和2臺大型抗旱抽水設備參與抗旱，全縣共架設臨時泵站477處，投入抗旱勞動力16400人次，同時通過引水增水、人工增雨、救災補損等措施較好降低了旱情導致的災情損失。
小水電增效擴容項目：撥付立新、紅光、洞下段、百花臺、毛田、岳坊、飛云、云塅、石洞、土灣、大坳、香花壩、橋家共13個電站共62萬元，用于電站增效擴容改造項目支出。
城鄉(xiāng)供水一體化: 主要為建設新墻水廠柏祥片區(qū)管網(wǎng)延伸工程，項目建設內容：新墻水廠輸水泵站改造，鋪設主管網(wǎng)20公里，覆蓋近4萬人，期內解決柏祥集鎮(zhèn)1萬多人飲水問題。
2017年度水資源費:用于筻口鎮(zhèn)飲用水源保護示范及水行政執(zhí)法責任制標準化建設各20萬元。
全省河道管理及河長制工作: 項目共投入70萬元，用于河長制管理宣傳費、公示牌制作費、采砂船舶數(shù)字化監(jiān)控系統(tǒng)終端設施建設等。
（二）專項管理情況分析
嚴格執(zhí)行項目實施計劃，未經批準，不得隨意變更建設內容。在項目建設過程中，主動協(xié)調建設工地上各施工企業(yè)與配套單位之間的關系，使他們都能在各自的工作范圍內行使各自的工作職責；工程監(jiān)理人員按“四控制”“兩管理”“一協(xié)調”工作規(guī)范執(zhí)行；根據(jù)項目監(jiān)督和工作計劃規(guī)定，進行定期和不定期檢查，對出現(xiàn)的問題立即進行處理，確保了工程質量和工程進度。
四、部門（單位）整體支出績效情況
今年來，在縣委、縣政府的堅強領導下，縣水務局以“四確保”為目標，立足“防汛抗旱保安全、飲水供水保民生、水事治理保職責、項目建設保形象”四大重點，堅持“用管理措施保基本、用工程措施保基礎、用責任措施保基業(yè)、用民本措施保基層”四大措施，堅守“黨性、制度、環(huán)保、廉潔底線”四條底線，真抓實干、攻堅克難，較好地完成了年度工作任務。 現(xiàn)就年度工作報告如下。
一、防汛抗旱完美收官
按照“防大汛、抗大旱、搶大險、救大災”的工作要求，堅持底線思維，力爭早謀劃、早部署、早啟動，從思想組織、工程基礎、保障措施上統(tǒng)籌兼顧、扎扎實實抓好防汛抗旱各項工作，確保了年度防汛抗旱工作勝利。防汛方面。抓責任體系落實，全縣共安排防汛分管縣級領導26人，鄉(xiāng)、村各類防汛責任人962人，將水務技術干部分派各鄉(xiāng)鎮(zhèn)駐守，防辦24小時領導帶班值班。抓水毀隱患整治，全縣鋪開各類工程近600處，完成土石方800萬立方米，完成水利建設總投資近4.0億元，在汛前組織專門班子開展汛前檢查，對照檢查結果開展整治，根除了度汛隱患。抓保障措施到位。修訂完善堤垸度汛計劃、重大險情搶護預案等24套；建成防汛抗旱暨山洪災害防御一體指揮系統(tǒng)和北斗防汛救災移動管理系統(tǒng)；對全縣1208名“三隊”人員進行培訓和集中訓練；組織開展了150余場次山洪災害防御演習。抗旱方面。針對7月份較大旱情，縣抗旱服務隊組織22臺套小型和2臺大型抗旱抽水設備參與抗旱，全縣共架設臨時泵站477處，投入抗旱勞動力16400人次，同時通過引水增水、人工增雨、救災補損等措施較好降低了旱情導致的災情損失。
二、重點工程強力推進
安全水利工程方面，完成了縣城防洪閉合圈一期、新墻河流域新修堤防工程汛期前全面完工；新啟動了麻塘垸城市防洪北閘電排工程，東紅水庫等十座小二型水庫除險加固均已陸續(xù)開工，其中榮家灣鎮(zhèn)牛皋水庫、立山水庫于汛前提前啟動并已完工。生態(tài)水利工程方面，完成了羅水河步仙鄉(xiāng)段治理工程、毛田河綜合治理；啟動了常家大屋河中小河流治理,鐵山水庫生態(tài)環(huán)境治理項目月田蔣家灣河、毛田八斗河治理；長江澇區(qū)排澇能力建設項目楊柳、古港電排已建成，三合垸五星電排已開工；實施了鐵山庫區(qū)生態(tài)環(huán)境整治崩崗項目。民生水利工程方面，完成了2017年水利秋冬春修工程，啟動了2018年水利秋冬修。大坳灌區(qū)建設與節(jié)水改造工程、1500畝高效節(jié)水灌溉項目、小型農田水利建設項目、洞庭湖區(qū)三年行動溝渠疏浚項目已全面啟動建設，工程完工將可改善1.2萬畝農田的灌溉。環(huán)保督察任務整改良好。我局主要承擔安全飲水10.31萬人整改任務，針對上級下達的任務，今年來，通過多方籌措資金6110萬元，在全縣開展農村飲水安全鞏固提升工作，共建設貧困村飲水工程、學校改水工程、水廠提質改造、消毒設備更新、管網(wǎng)延伸和管網(wǎng)入戶等6大類30個工程，解決了10.31萬人的飲水安全問題，其中新增農村自來水人口4.98萬人。年度狠抓工程管理，進一步明確質量管理責任、履行質量管理行為，完善質量管理資料，確保所有工程建成一處、受益一處、美化一處。
三、河湖水域管理全面加強
一是水政執(zhí)法強力推進。以打擊非法采砂和查辦水事違法案件為著力點，一年來，局水政大隊共組織河道及水土保持巡查1073次，出動人員3850人次、出動車輛654臺次、船艇422次，下達《責令停止水事違法行為通知書》107份，《責令改正水事違法行為通知書》5份，接待來電來訪240余件，立案65起，結案31起，行政罰（沒）款89.67萬元。并參與縣級聯(lián)合執(zhí)法大行動4次，較好地維護了全縣水事秩序。二是嚴格落實河長制。建立了覆蓋全縣河湖庫全部水域的河湖長制體系；出臺了《岳陽縣河長巡河工作方案》和《縣、鄉(xiāng)級河（湖）長巡河內容與標準》；縣鄉(xiāng)app巡河打卡率逐步實現(xiàn)100%。全縣18條縣管河湖“一河一策”已全部編制完成，正按程序報批。切實落實省、市總河長令和指令。各項工作均得到了較好的落實。
四、自身建設不斷加強
致力于加強黨的建設。堅持一把手掛帥，全方位保障、精細化管理，堅持用黨建統(tǒng)領全局工作。黨建工作與業(yè)務工作同規(guī)劃、同部署、同督查、同驗收、同考核。局黨委定期研究黨建工作，班子成員定期到聯(lián)系點開展黨建指導工作，開展黨建承諾；全系統(tǒng)投入數(shù)萬元開展黨建陣地五化建設；黨委中心組開展8次專題學習，2次邀請縣委黨校專家講師就十九大精神專題授課；全年度開展形式各異的黨日活動12次，通過黨員教育，帶動干部隊伍的總體提升。致力于深化黨風廉政建設。認真落實全面從嚴治黨主體責任，嚴格貫徹《中國共產黨問責條例》，局黨委先后6次召開會議研究黨風廉政建設，局班子成員與二級機構遞交了反腐倡廉責任書。深入推進“剎人情歪風、治婚喪陋習、樹文明新風專項整治工作”，系統(tǒng)年度無一例此項工作違紀事件；深入推進國有資產清理工作，所有門面按照程序全部收回，根據(jù)文明創(chuàng)建要求建成了通透式圍墻；開展廉政教育，組織干部職工到縣檢察院廉政教育基地開展廉政教育。觀看《迷失》等廉政教育視頻；加強制度管理，領導干部嚴于律己、率先垂范，機關作風得以根本性轉變，機關“三公”經費支出大幅度下降，創(chuàng)歷史最低。致力于機關文明建設。按照省級文明單位的標準開展文明創(chuàng)建工作，在基礎設施上，新建了高標準文化長廊，拆除門前破舊門面新建了通透式圍墻，對機關傳達室、工會活動室、食堂、門球場等進行了翻新；新建了單車摩托停靠棚。干部職工軟實力上，不僅開辦了安全教育、應急演練、生態(tài)保護、志愿者服務等專題業(yè)務培訓；同時開辦了禮儀培訓班，培訓時長3個月，學員近40名；與省水利廳聯(lián)系，選送30余名年輕的業(yè)務骨干參加為期一個月的脫產培訓。干部職工文化修養(yǎng)、業(yè)務素質都得到了較大提高。
五、存在的主要問題
推進項目前期工作資金缺口大。項目可行性研究報告編制，專家評審，勘測設計，與國家、省、市對口銜接溝通等前期工作，每年需近100萬元的費用支持，縣財政沒有安排專項經費，憑我局在公用支出中擠出點資金，無法滿足目前期工作的需求。
六、改進措施和有關建議
（一）積極向上級主管部門匯報申請，爭取上級補助。
（二）建議縣財政部門從縣級水利建設基金中安排專項資金支持。
