岳陽縣水務局2017年部門決算公開

目 錄

第一部分    岳陽縣水務局單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分  岳陽縣水務局2017年度部門決算公開明細表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算總體表

3、部門決算支出總表

4、部門財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算支出決算表

6、一般公共預算基本支出決算表

7、政府性基金決算支出表

8、“三公”經費決算表

第三部分  岳陽縣水務局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

十、預算績效情況說明

（表格以附件形式上傳）

第四部分  名詞解釋

岳陽縣水務局2017年部門決算公開

一、岳陽縣水務局單位概況

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行中央、省有關水行政工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;研究擬訂全縣水務工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，擬訂有關規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。

2、統(tǒng)一管理水資源，組織擬訂全縣供水計劃、水量分配方案并監(jiān)督實施;組織有關國民經濟總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設項目中的水資源和防洪的論證工作;組織實施取水許可制度和水資源費及其他水務方面規(guī)費征管制度；發(fā)布全縣水資源信息；指導全縣水文工作。

3、按照國家和省、市資源與環(huán)境保護的有關法律法規(guī)和標準，擬訂水資源保護規(guī)劃;組織水功能區(qū)的劃分;監(jiān)測江河湖庫的水量、水質，審定水域的納污能力，提出不同水功能區(qū)限制排污總量控制意見。

4、組織指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法;協(xié)調并仲裁部門之間和鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的水事糾紛。

5、負責全縣水利建設與管理工作;組織編制和負責審查大中型水利水電工程基建項目建議書、可行性報告和初步設計報告;組織重大水利科學研究和技術推廣;組織擬訂地方性水利行業(yè)技術質量標準和水利工程的規(guī)程、規(guī)范并監(jiān)督實施。

8、組織、指導全縣各類水利工程設施、水域及其岸線的管理與保護;組織指導江河、湖泊、水庫、河口灘涂的治理和開發(fā);組織建設和指導管理具有控制性的或跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重要水利工程;組織指導水庫、水電站大壩等安全監(jiān)管。

9、承擔縣防汛抗旱指揮部的工作，組織、協(xié)調、監(jiān)督、指導全縣城鄉(xiāng)防洪、排澇、抗旱工作，對各堤垸和主要河流及重要水利工程實施防汛抗旱調度。

10、指導農村水利工作;組織協(xié)調農田水利基本建設，農村水電電氣化和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作;指導節(jié)水灌溉和農村飲水工作;對大中型水電站建設的選址、庫容規(guī)劃提出意見。

11、組織全縣水土保持工作;研究制訂水土保持工程措施規(guī)劃，組織水土流失的監(jiān)測和綜合防治。

12、負責全縣水利行業(yè)的科技教育、普及和對外合作工作;負責機關和所屬單位的黨群工作、紀檢監(jiān)察、人事勞資、機構編制等工作;指導全縣水務行業(yè)隊伍建設。

13、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）部門決算單位構成

我局系統(tǒng)共有干部職工200人，其中實有在職干部職工138人，離退人員62人；核定行政編制17名，工勤人員2人，核定事業(yè)編制49名，實有人數(shù)200人，大專以上學歷占80%。局機關本級內設股室8個:辦公室、財務股、規(guī)劃計劃股、水利股、人事股、安全質量監(jiān)督股、政策法規(guī)股、紀檢監(jiān)察室。二級機構12個:其中岳陽縣防汛抗旱指揮部辦公室、岳陽縣水利建設項目管理中心及岳陽縣水政監(jiān)察大隊、岳陽縣農村安全飲水水質檢測中心4個二級機構財務由水務局局機關統(tǒng)一核算；及岳陽縣岳坊水庫管理所、岳陽縣大坳水庫管理所、岳陽縣中洲垸修防委員會、岳陽縣新墻水庫管理所、岳陽縣鐵山渠道管理所、岳陽縣水利水電勘測設計院、岳陽縣天澤監(jiān)理有限公司、湖南巴陵水利水電建筑工程有限公司8個二級機構財務獨立核算。

二、岳陽縣水務局2017年度部門決算公開明細表

1、收入支出決算公開表

2、收入決算公開表

3、支出決算公開表

4、財政撥款收入支出決算公開表

5、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

公開表格附后

三、岳陽縣水務局2017年度部門決算情況

（一）2017年度水務局收入支出決算總體情況。2017年總收入9127.00萬元，2016年決算總收入8796.10萬元，比上年增加3.76%。總支出9127.00萬元，比上年增加3.76%。收入增加的主要因素是上級專項資金增加、工資津補貼的提標；支出增長的主要因素是項目支出投資支出增加、工資津補貼的提標及綜治獎發(fā)放等原因。

（二）2017年度水務局收入決算情況。2017年收入9127.00萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入8917萬元，2016年度一般公共預算財政撥款8796.10萬元，比上年增加1.37%。一般公共預算財政撥款收入增加的主要因素是上級專項資金增加及工資津補貼的提標，政府性基金預算財政撥款收入210.00萬元，2016年度政府性基金預算財政撥款0元，比上年增加100%，撥款收入增加的主要因素是加大水政執(zhí)法力度，控制河道采砂。

(三)2017年度水務局支出決算情況。2017年支出9127.00萬元，其中:一般公共服務支出995.92萬元，占總支出的10.9%，增加的主要因素是工資津補貼的提標及綜治獎發(fā)放。項目基本建設支出8131.08萬元，占總支出的89.1%，支出增長的主要因素是2017年項目投資支出增加、新增河長制的河長股項目前期工作支出增加、保障性安居工程支出等原因。

（四）2017年度水務局財政撥款收入支出決算總體情況。2017年度財政撥款總收入9127萬元，比上年增加3.76%。為一般公共預算財政撥款收入及政府性基金收入增加。2017年度財政撥款總支出9127萬元，比上年增加3.76%。均為一般公共預算財政撥款支出。按功能分類如下：城鄉(xiāng)社區(qū)支出195萬元、社會保障支出和就業(yè)支出0.51萬元，農林水支出8931.49萬元。

（五）2017年度水務局一般公共預算財政撥款收入支出決算情況。一般公共預算撥款收入8917萬元，比上年增加1.37%。用于基本支出的收入885.92萬元，比上年增加43.67%。一般公共預算撥款支出8917萬元，比上年增加1.37%。收入增加的主要因素是上級專項資金增加及工資津補貼的提標，支出增長的主要因素是2017年加大水政執(zhí)法力度，控制河道采砂、河長股前期工作支出、保障性安居工程支出等原因支出相應增加。

（六）2017年度水務局一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。一般公共預算撥款支出8917萬元，比上年增加1.37%。按功能分類：按功能分類如下：城鄉(xiāng)社區(qū)支出195萬元、社會保障支出和就業(yè)支出0.51萬元，農林水支出8931.49萬元。

按經濟分類：基本支出885.92萬元，比上年增加19.67%。其中：工資福利支出718.53萬元，比上年增加19.33%。商品和服務支出110萬元，比上年增加12.33%。對個人和家庭的補助52.65萬元，比上年增加9.25%。其他資本性支出4.74萬元，比上年減少23.35%。

（七）2017年度水務局一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況。

2017年公務接待經費預算數(shù)為12萬元，公務接待費決算數(shù)為12.18萬元，公務接待費決算比年初預算增加0.18萬元，超預算1.5%。主要是河長制前期工作接待人員經費增加。

（八）政府性基金決算情況。

2017年本單位使用政府性基金預算撥款安排支出210萬元。

（九）其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況。2017年機關（事業(yè)）運行經費財政撥款決算885.92萬元。比2016年增加269.3萬元。支出增長的主要因素是2017年加大水政執(zhí)法力度，控制河道采砂、河長股前期工作支出等原因，支出相應增加。

2、政府采購支出情況。本年度政府采購計劃采購總額6000.00萬元，其中：工程6000.00萬元。本年度政府采購實際采購總額5080.00萬元，其中：工程5080.00萬元。結余920.00萬元由于資金下達時間滯后。

3、國有資產占用情況。

截至2017年12月31日，本單位年末占用國有資產共計345.57萬元，其中：辦公用房2棟，共計286.03萬元、通用設備一批42.84萬元、單位無公務用車輛。

（十）預算績效情況

2017年，我局在縣委、縣政府堅強領導下：

一是經濟效益方面，2017年度岳陽縣水利工程建設項目在防汛抗旱搶險、減免農田受災面積、減免經濟損失、增產畝均糧食、提高農民人均收入等方面發(fā)揮了巨大的經濟效益。

二是社會效益方面，2017年度岳陽縣水利工程建設項目在增強項目區(qū)的抗災能力、解決了勞動力就業(yè)、提高了農田水利項目監(jiān)督管理水平、維護社會穩(wěn)定等方面發(fā)揮了巨大的社會效益。

三是生態(tài)環(huán)境效益方面，2017年度岳陽縣水利工程建設項目在節(jié)能效果提升、發(fā)揮生態(tài)效益、提高水資源利用率、發(fā)揮旅游開發(fā)效益等方面發(fā)揮了重要的生態(tài)環(huán)境效益。

四是可持續(xù)影響方面，2017年度岳陽縣水利工程建設項目在檔案資料管理完整性、竣工驗收及時性、建后管護長效性等方面起到了帶動示范效應，獲得了人民群眾的廣泛支持，有利于水利工程發(fā)揮可持續(xù)影響。

四、相關名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

2、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

4、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

6、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

9、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10、機關運行經費：是指局本級及參公管理事業(yè)單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

岳陽縣水務局

2018年6月15日