一、部門職責及機構設置情況

岳坊水庫管理所是岳陽縣水務局二級機構，公益性事業(yè)單位，位于步仙鄉(xiāng)。機關設辦公室、財務室、渠道管理站。機關現(xiàn)有人數(shù)45人，其中在職人員31人(財政差額撥款25人、自收自支6人)，退休人員14人。

二、2016-度部門決算表

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細表

附表三：“三公”經(jīng)費決算情況表

三、部門預算執(zhí)行情況分析

(一)部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2016-度，我所收入總計266.63萬元，即財政撥款收入96.9萬元。全-支出總計266.63萬元，其中：工資福利支出104.78萬元,商品和服務支出22.46萬元，對個人和家庭補助支出(含離退休費)2.42萬元，項目支出136.97萬元。

2、-度一般公共預算財政撥款支出情況

2016-公共決算財政撥款支出96.9萬元，其中：基本支出96.9萬元，系保障我所一般公共服務、社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育等各項支出。包括用于行政運行、防汛抗旱、水利工程建設與管理、水行政執(zhí)法、水資源與河道管理事務、機關服務等常公用經(jīng)費。

3、-度“三公”經(jīng)費決算情況

2016-“三公”經(jīng)費支出合計1.81萬元，

4、-度機關運行經(jīng)費決算情況

2016-度一般公共預算財政撥款基本支出96.9萬元。其中，人員經(jīng)費78.28萬元，主要用于在職及離退休人員工資及津補貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費18.62萬元，用于機關常維護工作，如防汛抗旱、爭資立項、項目規(guī)劃編制、辦公、水電、郵電、物業(yè)維護管理等方面。

(二)下一步措施及建議

2016-，我所在領導的正確領導和各部門的密切配合下，堅持科學理財、依法理財，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，圓滿完成了各項工作任務，促進了經(jīng)濟和水利事業(yè)的良性發(fā)展。下一步，我局將根據(jù)-度預算要求，按照“科學、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴格執(zhí)行《行政單位會計制度》;強化事前預算，事中控制，事后監(jiān)督;提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本;進一步完善機關公用經(jīng)費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為水務工作順利開展提供資金保障。