一、部門基本情況

岳陽縣新墻水庫位于岳陽縣新墻鎮(zhèn)，是岳陽縣水務(wù)局二級預(yù)算單位，主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)水利法規(guī)、政策的貫徹實(shí)施;負(fù)責(zé)水庫水資源的統(tǒng)一管理和保護(hù)工作;承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)防洪、抗旱、水庫大堤、引水工程、供水工程、與附屬物的維護(hù)和管理工作。機(jī)關(guān)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、水源保護(hù)辦等。現(xiàn)有人數(shù)20人，其中在職人員19人，退休人員1人。

二、2017-度部門預(yù)算表

附表一：預(yù)算收支總表

附表二：支出預(yù)算明細(xì)表

附表三：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

三、2017-度部門預(yù)算情況分析

(一)部門預(yù)算基本情況

1、收入預(yù)算：2017-收入預(yù)算114.39萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款77.39萬元，上級補(bǔ)助收入17萬元，其他收入20萬元。

2、支出預(yù)算：2017-支出預(yù)算114.39萬元，其中：工資福利支出91.89萬元，一般商品服務(wù)支出12.6萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.9萬元。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2017-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬元、公務(wù)用車0.5萬元。

(二)預(yù)算執(zhí)行措施及建議

2017-，我單位在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會計(jì)制度》;強(qiáng)化事前預(yù)算，事中控制，事后監(jiān)督;提高資金的使用效率，切實(shí)降低資金的使用成本;進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法，不斷提高依法理財(cái)能力，為水庫水資源的統(tǒng)一管理和保護(hù)工作順利開展提供資金保障，并圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和水利事業(yè)的良性發(fā)展。

附表：岳陽縣新墻水庫管理所2017-度部門預(yù)算公開表格