目 錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
27、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1）負責全縣林業(yè)及其生態(tài)建設的監(jiān)督管理；承擔林業(yè)生態(tài)文明建設的有關工作。
2）組織、協(xié)調、指導和監(jiān)督全縣造林綠化工作。
3）承擔森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的責任；協(xié)助管理國有林場的國有森林資源。
4）組織、協(xié)調指導和監(jiān)督全縣濕地保護工作，擬訂區(qū)域性濕地保護規(guī)劃；組織實施建設濕地保護小區(qū)、濕地公園等保護管理工作。
5）組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用。
6）負責林業(yè)系統(tǒng)自然保護區(qū)的監(jiān)督管理。
7）承擔推進林業(yè)改革，維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權益責任；擬訂集體林權制度等重大林業(yè)改革意見并指導監(jiān)督實施。
8）制定全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促進林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調發(fā)展。
9）承擔組織、協(xié)調、指導、監(jiān)督全縣森林防火工作的責任。
10）參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設的財政、金融、價格、貿易等經(jīng)濟調解政策，管理監(jiān)督縣級林業(yè)資金，管理縣級林業(yè)國有資產(chǎn)，編制全縣林業(yè)及其生態(tài)建設的處度生產(chǎn)計劃。
11）組織、指導林業(yè)及其生態(tài)建設的科技和外事工作，指導全縣林業(yè)隊伍的建設。
12）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項
（二）機構設置
岳陽縣林業(yè)局是正科級行政事業(yè)單位，下設15個內設股室、3個局屬二級機構和16個基層林業(yè)站所。岳陽縣林業(yè)局實有人數(shù)322人，其中：在職人員230人，離休人員2人，退休人員90人。縣林業(yè)局機關在職人員112人含：實有公務員16人，岳陽縣林業(yè)局濕地保護分局10人，岳陽縣森林病蟲害防治檢役所9人，岳陽縣林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊22人，其他二級機構事業(yè)人員32人；鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站在職人員141人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預算3181.87萬元，其中，一般公共預算撥款3181.87萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉0萬元。(本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件均為空。)收入較上年增加502.67萬元，主要原因是：增加了納入預算管理的森林植被恢復費，用于造林綠化。納入本年度部門預算編制范圍的二級預算單位包括：岳陽縣林業(yè)局機關，岳陽縣林業(yè)科學研究所。
（二）支出預算
2022年本單位支出預算3181.87萬元，其中，一般公共服務3181.87萬元，農(nóng)林水行政運行支出科目2543.27萬元，農(nóng)林水森林培育支出638.6萬元。支出較去年減少502.67萬元，其中基本支出減少7.67萬元，項目支出增加495萬元，其中基本支出較上年減少主要是因為例行節(jié)約，項目支出增加主要是因森林植被恢復造林綠化面積增加
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算3181.87萬元，其中，一般公共服務支出3181.87萬元，占100%；農(nóng)林水行政運行支出科目2543.27萬元，農(nóng)林水森林培育支出638.6萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為2543.27萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為638.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出638.6萬元，主要用于種苗，勞務等方面。
四、政府性基金預算支出
2021年政府性基金預算撥款支出預算0萬元。（2021年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附表22、23為空。）
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款14.72萬元，比上一年增加5.42萬元，增加4.01%。主要原因是人員增加辦公經(jīng)費增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)22萬元，其中，公務接待費8萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費14萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費14萬元。比上一年減少7.8萬元，降低26.18%，主要原因是進一步加強公務接待管理，嚴格控制用車費用。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預算6萬元擬召開12次會議，人數(shù)200人，內容森林經(jīng)營省級檢查、山水林田湖項目驗收會，培訓費預算6萬元，擬開展20次培訓，人數(shù)400人，內容為森林調查規(guī)劃、森林病蟲害防治、二級機構財務人員培訓等。本單位2021年未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。（2021年度本單位未安排政府采購預算。）
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛2輛，，其中林業(yè)防火運兵車1輛，林業(yè)防火水罐車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2021年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。（2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。）
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年單位整體支出績效目標的金額為3127.63萬元，其中，基本支出2727.63萬元，項目支出400萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表29-30。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
