附件6
岳陽縣林業(yè)局2 0 1 8年度整體支出
績效評價自評報(bào)告
部門(單位)名稱 岳陽縣林業(yè)局
預(yù)算編碼 YYX076
評價方式：部門（單位）績效自評
填報(bào)人： 敖麗紅
聯(lián)系電話： 07307668637
報(bào)告日期：2019 年 6 月 26 日
岳陽縣財(cái)政局（制）
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一、部門（單位）基本概況 |
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聯(lián)系人 |
敖麗紅 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
07307668637 |
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人員編制 |
100 |
實(shí)有人數(shù) |
100 |
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職能職責(zé)概述 |
負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣造林綠化工作，承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任，組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護(hù)工作，組織、指導(dǎo)陸生野生動植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。 |
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年度主要工作內(nèi)容 |
任務(wù)1：組織實(shí)施和監(jiān)督全民義務(wù)植樹和國土綠化情況 任務(wù)2：指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)全縣林地、林權(quán)管理 任務(wù)3：加強(qiáng)森林資源管護(hù)，完善綠色保障體系 任務(wù)4：大力推進(jìn)濕地建設(shè)，提升濕地生態(tài)地位 任務(wù)5：深入推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧、行業(yè)扶貧和企業(yè)幫扶 |
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年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績 |
今年來完成造林任務(wù)4.7萬畝，其中人工造林2.7萬畝（退耕還林1500畝，荒山造林10600畝，封山育林5500畝，防沙治沙2900畝，中央財(cái)政補(bǔ)貼6500畝），封山育林2萬畝；完成森林撫育2.3萬畝，其中楠竹墾復(fù)0.6萬畝，茶油墾復(fù)0.8萬畝，中幼林撫育0.9萬畝；完成鐵山庫區(qū)200米范圍內(nèi)補(bǔ)植補(bǔ)造3萬畝，并加大補(bǔ)植補(bǔ)造區(qū)域林木的培育，造林面積核實(shí)率100%，造林成活率95%，造林苗木合格率100%。 積極鼓勵引導(dǎo)林下產(chǎn)業(yè)從一家一戶松散型發(fā)展模式向“公司+農(nóng)戶”集約化模式轉(zhuǎn)變，走產(chǎn)業(yè)化發(fā)展道路。已發(fā)展林業(yè)專業(yè)合作社36個，面積17萬畝。 實(shí)施生態(tài)保護(hù)扶貧，將全縣貧困村28.2萬畝國家級和省級的公益林，對照全縣貧困人員1.08萬戶，從中選出貧困戶公益林面積5.88萬畝，享受公益林補(bǔ)助的貧困戶4023戶，享受補(bǔ)償資金85.35萬元 |
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二、部門（單位）收支情況 |
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年度收入情況（萬元） |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
收入合計(jì) |
其中： |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財(cái)政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
1197.86 |
1197.86 |
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1、局機(jī)關(guān) |
1197.86 |
1197.86 |
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2、二級機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級機(jī)構(gòu)2 |
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部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元） |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
支出合計(jì) |
其中： |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中： |
項(xiàng)目支出 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
1197.86 |
1040.26 |
782 |
258.26 |
157.6 |
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1、局機(jī)關(guān) |
1197.86 |
1040.26 |
782 |
258.26 |
157.6 |
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2、二級機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級機(jī)構(gòu)2 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費(fèi) 合計(jì) |
其中： |
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公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
因公出國費(fèi) |
會議費(fèi) |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
15.39 |
9.06 |
6.33 |
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1、局機(jī)關(guān) |
15.39 |
9.06 |
6.33 |
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2、二級機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級機(jī)構(gòu)2 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計(jì) |
其中： |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
892.1 |
892.1 |
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1、局機(jī)關(guān) |
892.1 |
892.1 |
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2、二級機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級機(jī)構(gòu)2 |
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三、部門（單位）整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成 |
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任務(wù)1：組織實(shí)施和監(jiān)督全民義務(wù)植樹和國土綠化情況 任務(wù)2：指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)全縣林地、林權(quán)管理 任務(wù)3：加強(qiáng)森林資源管護(hù)，完善綠色保障體系 任務(wù)4：大力推進(jìn)濕地建設(shè)，提升濕地生態(tài)地位 任務(wù)5：深入推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧、行業(yè)扶貧和企業(yè)幫扶 |
（1）今年來完成造林任務(wù)4.7萬畝，其中人工造林2.7萬畝。封山育林2萬畝；完成森林撫育2.3萬畝，其中楠竹墾復(fù)0.6萬畝，茶油墾復(fù)0.8萬畝，中幼林撫育0.9萬畝。（2）積極鼓勵引導(dǎo)林下產(chǎn)業(yè)從一家一戶松散型發(fā)展模式向“公司+農(nóng)戶”集約化模式轉(zhuǎn)變，走產(chǎn)業(yè)化發(fā)展道路。已發(fā)展林業(yè)專業(yè)合作社36個，面積17萬畝。（3）我縣2018年林木綠化率38.99%、森林蓄積增長量305萬立方米，森林覆蓋率與上年持平，本年度活立木蓄積量增加111816立方米。（4）出臺了2019-2020年東洞庭湖歐美黑楊清理退出方案，加強(qiáng)了東洞庭湖自然保護(hù)區(qū)生態(tài)修復(fù)和歐美黑楊清退工作，完成南洲楊樹清退任務(wù)150畝，調(diào)整樹種577.5畝；完成東洞庭湖岸線地址10處、長度1450米；核查了寶塔湖濕地自然保護(hù)區(qū)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)2處采砂點(diǎn)生態(tài)修復(fù)效果，整治洲灘5處（5）實(shí)施生態(tài)保護(hù)扶貧，將全縣貧困村28.2萬畝國家級和省級的公益林，對照全縣貧困人員1.08萬戶，從中選出貧困戶公益林面積5.88萬畝，享受公益林補(bǔ)助的貧困戶4023戶，享受補(bǔ)償資金85.35萬元 |
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整體支出 績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效內(nèi)容 |
績效 目標(biāo)值 |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標(biāo) （部門工作實(shí)績，即績效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績內(nèi)容） |
質(zhì)量指標(biāo) |
固定資產(chǎn)利用率 |
100% |
100% |
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各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率 |
100% |
100% |
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質(zhì)量指標(biāo) |
三公經(jīng)費(fèi)控制率 |
100% |
100% |
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政府采購執(zhí)行率 |
100% |
100% |
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數(shù)量指標(biāo) |
財(cái)政供養(yǎng)人員控制率 |
100% |
100% |
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三公經(jīng)費(fèi)變動率 |
≤0 |
＜0 |
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成本目標(biāo) |
財(cái)政支出績效目標(biāo) |
1198萬元 |
1198萬元 |
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效益目標(biāo) （預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益） |
社會效益 |
綠化面積增加 |
效益明顯 |
基本完成 |
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林農(nóng)經(jīng)濟(jì)狀況改善 |
效益明顯 |
基本完成 |
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經(jīng)濟(jì)效益 |
林業(yè)總產(chǎn)值 |
增長10% |
完成 |
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林農(nóng)經(jīng)濟(jì)收入 |
增長 |
完成 |
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生態(tài)效益 |
綠化面積增長 |
效益明顯 |
基本完成 |
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生態(tài)環(huán)境明顯好轉(zhuǎn) |
效益明顯 |
基本完成 |
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社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
社會公眾滿意度 |
98% |
98% |
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績效自評綜合得分 |
99 |
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評價等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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易正凡 |
副局長 |
林業(yè)局 |
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尹 紅 |
財(cái)計(jì)股長 |
林業(yè)局 |
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敖麗紅 |
機(jī)關(guān)會計(jì) |
林業(yè)局 |
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評價組組長（簽字）： 年 月 日 |
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部門（單位）意見： 部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日 |
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填報(bào)人（簽名）： 敖麗紅 聯(lián)系電話：07307668637
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五、評價報(bào)告綜述（文字部分） 一、部門（單位）概況 （一）部門（單位）基本情況 （二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等 二、部門（單位）整體支出管理及使用情況 （一）基本支出 （二）專項(xiàng)支出 1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析 2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析 3、專項(xiàng)資金管理情況分析 三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況 （一）專項(xiàng)組織情況分析 （二）專項(xiàng)管理情況分析 四、部門（單位）整體支出績效情況 五、存在的主要問題 六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議 |
附件3
岳陽縣部門（單位）整體支出績效評價
自評報(bào)告填報(bào)說明
一、績效評價自評報(bào)告由部門（單位）評價組填寫，所有內(nèi)容必須客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確。 二、封面填寫1、年度：填寫被評價的部門（單位）整體支出所屬的年份。
2、部門（單位）名稱：按照規(guī)范填寫預(yù)算部門（單位）全稱。
3、預(yù)算編碼：按照規(guī)范填寫單位財(cái)政預(yù)算編碼。
三、績效評價自評報(bào)告表格內(nèi)容填寫
1、人員編制：填列截至被評價年度12月底三定方案規(guī)定的人員編制數(shù)。
2、實(shí)有人數(shù)：填列截至被評價年度12月底的實(shí)有人數(shù)。
3、部門（單位）職能職責(zé)概述：根據(jù)人事部門（單位）核定的部門（單位）職責(zé)和本部門（單位）工作計(jì)劃，對部門（單位）業(yè)務(wù)工作的基本情況進(jìn)行簡要描述，可以包括部門（單位）主要業(yè)務(wù)介紹、工作目標(biāo)等內(nèi)容。
4、年度主要工作內(nèi)容：分任務(wù)明細(xì)填報(bào)年度主要工作內(nèi)容，如各子任務(wù)名稱、內(nèi)容及用途、金額及計(jì)劃實(shí)施時間等。
5、年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績：簡述被評價年度本部門（單位）的總體運(yùn)行情況，羅列取得的成績。
6、部門（單位）收支情況：詳細(xì)列出被評價年度本部門（單位）的收支明細(xì)，需包含二級機(jī)構(gòu)的收支內(nèi)容。
7、部門（單位）整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況：“預(yù)期目標(biāo)”欄按被評價年度申報(bào)的《部門（單位）整體預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表》的有關(guān)內(nèi)容直接填寫，如年初沒有申報(bào)績效目標(biāo)，可參考本部門（單位）年度工作計(jì)劃。“實(shí)際完成”欄，則按照主要填寫績效目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃的實(shí)際完成情況，應(yīng)與“預(yù)期目標(biāo)”欄相關(guān)內(nèi)容逐條對應(yīng)。
8、部門（單位）整體支出績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況：對部門（單位）整體支出績效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和量化。本部分內(nèi)容與附件4《部門（單位）整體支出績效評價指標(biāo)體系（參考樣表）》中的“產(chǎn)出”指標(biāo)和“效果”指標(biāo)相對應(yīng)，如修改調(diào)整了該指標(biāo)體系，應(yīng)相應(yīng)修改本部分指標(biāo)內(nèi)容。“實(shí)際完成值”欄主要填寫項(xiàng)目指標(biāo)的實(shí)際完成情況，應(yīng)與“指標(biāo)內(nèi)容”、“指標(biāo)（目標(biāo)）值”欄相關(guān)內(nèi)容逐條對應(yīng)。
9、績效自評綜合得分：對照附件4《部門（單位）整體支出績效評價指標(biāo)體系（參考樣表）》打分后填寫附件5《岳陽市項(xiàng)目支出績效評價自評表》，按照最后綜合得分填寫“績效自評綜合得分”欄。
10、評價等次：按照綜合得分（S）的分值填寫相應(yīng)的評價等次。評價等次分為優(yōu)秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4個評價等次。
11、評價人員：填寫參與部門（單位）整體支出績效評價的績效評價工作小組成員名單，并由本人簽字。
12、部門（單位）意見：被評價部門（單位）簽署意見，由部門（單位）負(fù)責(zé)人簽字后加蓋行政公章。
四、自評報(bào)告綜述（文字部分）評價組應(yīng)根據(jù)下列提綱對各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)說明：
（一）部門（單位）概況
1、部門（單位）基本情況（包括部門（單位）的在職人員情況、機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要職能及重點(diǎn)工作計(jì)劃等）。
2、部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
（二）部門（單位）整體支出管理及使用情況
1、基本支出
介紹基本支出的主要用途、范圍以及資金的管理情況，尤其是“三公”經(jīng)費(fèi)的使用和管理情況。
2、專項(xiàng)支出
（1）專項(xiàng)資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。
（2）專項(xiàng)資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。
（3）專項(xiàng)資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。
（三）部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況
1、專項(xiàng)組織情況分析，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。
2、專項(xiàng)管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。
（四）部門（單位）整體支出績效情況
反映部門（單位）履職及履職效益情況。主要從部門（單位）整體支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行量化、具體分析。其中：經(jīng)濟(jì)性分析主要是對成本（預(yù)算）控制、節(jié)約等情況進(jìn)行分析；效率性分析主要是對各項(xiàng)工作、專項(xiàng)完成的進(jìn)度及質(zhì)量等情況進(jìn)行分析；有效性分析主要是對反映部門（單位）整體支出使用效果的個性指標(biāo)進(jìn)行分析；可持續(xù)性分析主要是對支出完成后，后續(xù)政策、資金、人員機(jī)構(gòu)安排和管理措施等影響項(xiàng)目持續(xù)發(fā)展的因素進(jìn)行分析。
（五）存在的主要問題
主要闡述資金安排、使用過程中存在的問題
（六）改進(jìn)措施和有關(guān)建議
對存在的問題提出切實(shí)可行的改進(jìn)措施和有關(guān)建議等。