岳陽縣林業(yè)局2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣林業(yè)局單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構成
第二部分 岳陽縣林業(yè)局2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算支出決算表
6、一般公共預算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經費決算表
第三部分 岳陽縣林業(yè)局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣林業(yè)局2017年部門決算公開
一、岳陽縣林業(yè)局單位概況
（一）主要職能
1、 負責全縣林業(yè)及其生態(tài)建設的監(jiān)督管理；承擔林業(yè)生態(tài)文明建設的有關工作。
2、組織、協調、指導和監(jiān)督全縣造林綠化工作。
3、承擔森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的責任；協助管理國有林場的國有森林資源。
4、組織、協調指導和監(jiān)督全縣濕地保護工作，擬訂區(qū)域性濕地保護規(guī)劃；組織實施建設濕地保護小區(qū)、濕地公園等保護管理工作。
5、組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用。
6、負責林業(yè)系統自然保護區(qū)的監(jiān)督管理。
7、承擔推進林業(yè)改革，維護農民經營林業(yè)的合法權益責任；擬訂集體林權制度等重大林業(yè)改革意見并指導監(jiān)督實施。
8、制定全縣林業(yè)產業(yè)發(fā)展政策，合理調整林業(yè)產業(yè)發(fā)展布局，促進林業(yè)產業(yè)協調發(fā)展。
9、承擔組織、協調、指導、監(jiān)督全縣森林防火工作的責任。
10、參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設的財政、金融、價格、貿易等經濟調解政策，管理監(jiān)督縣級林業(yè)資金，管理縣級林業(yè)國有資產，編制全縣林業(yè)及其生態(tài)建設的處度生產計劃。
11、組織、指導林業(yè)及其生態(tài)建設的科技和外事工作，指導全縣林業(yè)隊伍的建設。
12、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構成
岳陽縣林業(yè)局實有人數347人，其中：在職人員265人，離休人員2人，退休人員80人。縣林業(yè)局機關在職人員111人含：實有公務員25人,岳陽縣森林公安局8人，岳陽縣林業(yè)局濕地保護分局9人，岳陽縣森林病蟲害防治檢役所9人，岳陽縣林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊32人，其他二級機構事業(yè)人員28人；鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站在職人員154。
納入2017年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1、 岳陽縣林業(yè)局機關
2、 岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站
3、 岳陽縣森林公安局
4、 岳陽縣林業(yè)局濕地保護分局
二、岳陽縣林業(yè)局2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算支出決算表
6、一般公共預算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經費決算表
公開表格附后
三、岳陽縣林業(yè)局2017年度部門決算情況
（一）2017年度林業(yè)系統收入支出決算總體情況。2017年總收入2454.6萬元，比上年增加5%。總支出2454.6萬元，比上年增加5%。收入增加的主要因素是鐵山庫區(qū)松毛蟲防治項目增加，支出增長的主要因素是鐵山庫區(qū)松毛蟲大面積爆發(fā)。
（二）2017年度林業(yè)系統收入決算情況。2017年收入2454.6萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2454.6萬元，比上年增加5%。一般公共預算財政撥款收入增加的主要因素是上級對鐵山庫區(qū)病蟲害的防治經費增加。
(三)2017年度林業(yè)系統支出決算情況。2017年支出2454.6萬元，其中:行政運行2054.6萬元，森林培育300萬元，一般行政管理事務100萬元。
（四）2017年度林業(yè)系統財政撥款收入支出決算總體情況。2017年度財政撥款總收入2454.6萬元，比上年增加5%。均為一般公共預算財政撥款收入。2017年度財政撥款總支出2454.6萬元，比上年增加5%。均為一般公共預算財政撥款支出。收入增加的主要因素是鐵山庫區(qū)松毛蟲防治項目增加，支出增長的主要因素是鐵山庫區(qū)松毛蟲大面積爆發(fā)。
（五）2017年度林業(yè)系統一般公共預算財政撥款收入支出決算情況。一般公共預算撥款收入2454.6萬元，比上年增加5%。一般公共預算撥款支出2454.6萬元，比上年增加5%。收入增加的主要因素是鐵山庫區(qū)松毛蟲防治項目增加，支出增長的主要因素是鐵山庫區(qū)松毛蟲大面積爆發(fā)。
（六）2017年度林業(yè)系統一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。一般公共預算撥款支出2454.6萬元，比上年增加5%。按功能分類：行政運行2054.6萬元，森林培育300萬元，一般行政管理事務100萬元。
（七）2017年度林業(yè)系統一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況。2017年“三公”經費預算數為77萬元，決算數為56萬元。其中：
公務用車運行維護費預算數為32萬元，公務用車運行維護費決算數為11萬元，公務用車保有量1輛；公務接待費預算數為45萬元，公務接待費決算數為45萬元，公務接待780批次7600人次；2017年無因公出國（境）費支出。2017年“三公”經費決算比2016年減少21萬元。“三公”經費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央、省、縣“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，嚴控公務用車管理，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算大有節(jié)約。
（八）政府性基金決算情況。2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（九）其他重要事項的情況說明
機關運行經費支出情況。2017年機關（事業(yè)）運行經費財政撥款決算2054.6萬元。比2016年減少12萬元。減少的主要原因是嚴控制“三公”經費開支。國有資產占用情況，本單位共有專用車輛一輛，其他公務用車交由公務用車平臺統一管理。有辦公用房2275平米。
（十）預算績效情況
2017年，我局在縣委、縣政府堅強領導下，具體成績有今年來完成造林任務4.7萬畝，其中人工造林2.7萬畝，明確了全縣有林地保有量146萬畝，森林覆蓋率38.98%，林木綠化率39.6%，森林蓄積增長量314萬立方米，年度林業(yè)綜合產值增長率20%；森林蓄積量年凈增長率為4.63%；年森林火災面積控制在1‰以內，森林病蟲害成災率3.5‰以下，并將其納入政府年度工作績效考核。
四、相關名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
科學技術支出（類）：是指用于科學技術方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
岳陽縣林業(yè)局
2018年8月13日
