目 錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)縣委關(guān)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的部署要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織實(shí)施全縣“三農(nóng)”工作發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。組織或參與起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)規(guī)范性文件和政策措施，指導(dǎo)和推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法。落實(shí)涉農(nóng)的價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策。
2、統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
3、貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。
4、指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
5、負(fù)責(zé)種植業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。
6、負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全有關(guān)信息。貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。
7、組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來(lái)物種。
8、負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)。
9、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督縣內(nèi)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。
10、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。
11、推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。
12、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。
13、組織參與農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦相關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)對(duì)外交流合作。具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。
14、承擔(dān)縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作。組織開(kāi)展“三農(nóng)”問(wèn)題的調(diào)查研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項(xiàng)、工作部署和要求等。
15、承擔(dān)縣政策性水稻種植綜合保險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
16、完成縣委、縣政府和縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
17、職能轉(zhuǎn)變
（1）統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)全面升級(jí)、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。
（2）加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，堅(jiān)持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問(wèn)責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)，讓人民群眾吃得放心、安心。
（3）深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)，加強(qiáng)對(duì)行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目的統(tǒng)籌整合，在符合法律規(guī)定的前提下最大限度縮小項(xiàng)目審批范圍，進(jìn)一步下放審批權(quán)限，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，切實(shí)提升支農(nóng)政策效果和資金使用效益。
18、有關(guān)職責(zé)分工
（1）與縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)動(dòng)植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購(gòu)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。兩部門(mén)要建立食品安全產(chǎn)地準(zhǔn)出、市場(chǎng)準(zhǔn)入和追溯機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)督合力。
（2）與縣財(cái)政局有關(guān)職責(zé)分工。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局會(huì)同縣財(cái)政局對(duì)農(nóng)村集體“資產(chǎn)、資源、資金”的監(jiān)督管理。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)配合縣財(cái)政局做好惠農(nóng)補(bǔ)貼的落實(shí)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)審計(jì)，負(fù)責(zé)協(xié)助農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)勘災(zāi)勘查。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為縣人民政府工作部門(mén)，全系統(tǒng)在職共有235人，局本級(jí)共有117人（其中：在職114人，三性用工3人），二級(jí)機(jī)構(gòu)共有118人。
岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為縣人民政府工作部門(mén),加掛“中共岳陽(yáng)縣委農(nóng)村工作辦公室”的牌子。農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)下設(shè)縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)、縣土壤肥料工作站、縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)站、縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、縣植保植檢站、縣農(nóng)田建設(shè)服務(wù)中心6個(gè)非獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)。
管轄縣生態(tài)能源服務(wù)中心、縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、縣定點(diǎn)屠宰服務(wù)中心、縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(縣黃沙街茶葉示范場(chǎng))、縣原種場(chǎng)、縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣站、縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心、縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站8個(gè)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算17998.85萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2531.05萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入4932.88萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10534.92萬(wàn)元。本單位2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金的收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款和財(cái)政專戶管理資金安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。
收入較去年增加15473.62萬(wàn)元，主要是因?yàn)楸灸甓阮A(yù)算羅列了上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。同口徑比較較上年增加5.82萬(wàn)元。主要是因?yàn)槿藛T增資導(dǎo)致增加社保、公積金等相應(yīng)增加，同時(shí)壓縮本級(jí)財(cái)政項(xiàng)目資金收入。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算17998.85萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出204.31萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出114.17萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出92.58萬(wàn)元，農(nóng)林水支出17443.57萬(wàn)元，住房保障支出144.22萬(wàn)元。
支出較去年增加15473.62萬(wàn)元，其中基本支出增加596.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加14876.88萬(wàn)元，主要是因?yàn)楸灸甓阮A(yù)算羅列了上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金對(duì)應(yīng)的支出，而上年預(yù)算僅公開(kāi)了縣本級(jí)預(yù)算資金。據(jù)縣級(jí)年初預(yù)算批復(fù)同口徑比較基本支出較上年增加33.87萬(wàn)元，主要是因?yàn)槿藛T增資導(dǎo)致增加社保、公積金等相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出較上年減少28萬(wàn)元，主要是因?yàn)閴嚎s本級(jí)財(cái)政項(xiàng)目資金支出
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算17998.85萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出204.31萬(wàn)元，占1.14%；衛(wèi)生健康支出114.17萬(wàn)元，占0.63%；節(jié)能環(huán)保支出92.58萬(wàn)元，占0.51%；農(nóng)林水支出17443.57萬(wàn)元，占96.92%；住房保障支出144.22萬(wàn)元，占0.8%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為2696.15萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為15302.7萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出385.2萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目開(kāi)展相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)14917.5萬(wàn)元，主要用于各項(xiàng)目對(duì)應(yīng)支出。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款529.43萬(wàn)元，上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)100.98萬(wàn)元，同口徑比較本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為99.9萬(wàn)元，減少1.08萬(wàn)元，減少1.08%。主要原因是人員減少對(duì)應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)81.83萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)37.62萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)44.20萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)44.20萬(wàn)元。比上一年減少0.69萬(wàn)元，降低0.83%，主要原因是響應(yīng)“過(guò)緊日子”的政策號(hào)召，并進(jìn)一步完善“三公”經(jīng)費(fèi)使用制度，壓縮部門(mén)預(yù)算安排。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算14.65萬(wàn)元，擬召開(kāi)45次會(huì)議，2065人次，內(nèi)容為黨建工作會(huì)議、農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)工作部署、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)村宅基地管理和農(nóng)民合作組織發(fā)展、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)、拖拉機(jī)年檢和駕駛?cè)四陮彙⑸i屠宰管理的會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算9.48萬(wàn)元，擬開(kāi)展22次培訓(xùn)，人數(shù)960人，內(nèi)容為黨建知識(shí)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、法律法規(guī)、執(zhí)法、秸稈綜合利用、農(nóng)機(jī)駕駛?cè)恕o(wú)害化處理環(huán)節(jié)技術(shù)等培訓(xùn)；2023年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額1187.85萬(wàn)元，其中工程類56萬(wàn)元，貨物類474.15萬(wàn)元，服務(wù)類657.7萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車(chē)輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法車(chē)1輛，工具車(chē)1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)1輛，擬新增配置車(chē)輛0輛。2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為17998.85萬(wàn)元，其中，基本支出2696.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15302.7萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx