目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
21、支出預(yù)算項目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
30、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（以下簡稱縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村）貫徹落實黨中央，省委、市委關(guān)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針政策和決策部署，全面落實縣委關(guān)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織實施全縣“三農(nóng)”工作發(fā)展的中長期規(guī)劃、重大政策。組織或參與起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)規(guī)范性文件和政策措施，指導(dǎo)和推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法。落實涉農(nóng)的價格、收儲、金融保險、進(jìn)出口等政策。
2.統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
3.貫徹落實國家、省、市關(guān)于深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。
4.指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
5.負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。
6.負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估，發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全有關(guān)信息貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標(biāo)準(zhǔn)，參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。
7.組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
8.負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理、組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
9.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督縣內(nèi)動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。配合有關(guān)部門制定血吸蟲病防治工作計劃并組織實施。
10.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。
11.推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。
12.指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。
13.組織參與農(nóng)業(yè)對外合作工作，承辦相關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)對外交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項目。
14.承擔(dān)縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作。組織開展“三農(nóng)”問題的調(diào)查研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項、工作部署和要求等。
15.承擔(dān)縣政策性水稻種植綜合保險領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作
16.完成縣委、縣政府和縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是縣人民政府工作部門，中共岳陽縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。機關(guān)共有198人，其中：在職121人，退休人員74人，三性用工3人。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、計劃財務(wù)股、法規(guī)股、種植業(yè)管理股、農(nóng)村社會事業(yè)促進(jìn)股、發(fā)展規(guī)劃股等20個股室。
下設(shè)縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊、縣土壤肥料工作站、縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測站、縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、縣植保植檢站、縣農(nóng)田建設(shè)服務(wù)中心6個非獨立核算二級機構(gòu)。縣生態(tài)能源服務(wù)中心、縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、縣定點屠宰服務(wù)中心、縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(黃沙街茶葉示范場)、縣原種場、縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣站、縣農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)中心、縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站8個獨立核算的二級機構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算編制為縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級預(yù)算，匯總及二級機構(gòu)預(yù)算另行公開。
三、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算。本單位本年度沒有縣財政對個人和家庭的補助支出預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用縣財政對個人和家庭的補助預(yù)算支出、政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)16,082.29萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款16,082.29萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入68萬元)，收入較上年預(yù)算增加2,932.21萬元，主要原因是上級專項增加項目資金投入。
（二）支出預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)16,082.29萬元，其中：農(nóng)林水支出16,082.29萬元。支出較上年增加2,932.21萬元，主要原因是項目支出的增加，新增農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法經(jīng)費項目，其他延續(xù)項目增加資金投入。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門一般公共預(yù)算撥款支出15,728.72萬元，其中，農(nóng)林水支出15,728.72萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為1,506.54萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出1,228.72萬元、一般商品和服務(wù)支出277.82萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二） 項目支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為14,222.18萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目9,503.41萬元，環(huán)境衛(wèi)生整治項目2,000萬元，糧食生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、品牌創(chuàng)建項目1,400萬元，改廁項目800萬元，其他項目518.77萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款362.73萬元，比上年增加111.91萬元，增加30.85%，主要原因是：2021年根據(jù)政策新增事業(yè)人員公務(wù)交通補貼34.88萬元；新增農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法經(jīng)費項目，保運轉(zhuǎn)專項經(jīng)費較上年增加95萬，其他經(jīng)費有所縮減。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)61.10萬元，其中，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費16.60萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費7.50萬元，其他交通費用37萬元。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有1輛農(nóng)業(yè)執(zhí)法用車。比上年增加6.95萬元，增加12.83%，主要原因是：數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑發(fā)生變化，2020年食堂客餐支出8.10萬元，未統(tǒng)入公務(wù)接待費,2021年將食堂客餐支出8納入公務(wù)接待費中。按相同統(tǒng)計口徑計算，“三公”經(jīng)費預(yù)算比上年減少0.85萬元，減少1.57%。
（三）一般性支出情況
本年度2021年會議費預(yù)算16萬元，擬召開12次會議，人數(shù)400人，內(nèi)容為糧食生產(chǎn)相關(guān)會議、人居環(huán)境整治相關(guān)會議、產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)會議等；培訓(xùn)費預(yù)算20萬元，擬開展15次培訓(xùn)，人數(shù)571人，內(nèi)容為黨建培訓(xùn)、安全生產(chǎn)相關(guān)培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣相關(guān)培訓(xùn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全相關(guān)培訓(xùn)、法律知識相關(guān)培訓(xùn)、執(zhí)法相關(guān)培訓(xùn)等；無計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
本年度一般性支出預(yù)算共計277.82萬元，其中:辦公費18萬元、印刷費30萬元、水費15萬元、電費8萬元、郵電費11.50萬元、物業(yè)管理費12萬元、差旅費20萬元、維修（護(hù)）費10.77萬元、會議費16萬元、培訓(xùn)費20萬元、公務(wù)接待費8.80萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費6萬元、其他交通費用45萬元、其他費用56.75萬元。
（四）政府采購情況
本年度政府采購預(yù)算總額10,717.48萬元，其中工程類10,160萬元，貨物類508.48 萬元，服務(wù)類49 萬元。其中，授予中小企業(yè)合同金額357.48萬元，占政府采購支出總金額的比重為3.34%。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，機關(guān)共有車輛1輛，其中：農(nóng)業(yè)執(zhí)法用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本單位支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為16,082.29萬元，其中，基本支出1,860.11萬元，項目支出14,222.18萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
