目錄

第一部分  部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

1、部門(mén)收支總表

2、部門(mén)收入總表

3、部門(mén)支出總表

4、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

5、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

6、工資福利支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

12、財(cái)政撥款收支總表

13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

24、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

25、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

29、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

1.在本轄區(qū)內(nèi)履行行政和社會(huì)管理職能；

2負(fù)責(zé)財(cái)源建設(shè)、黨的建設(shè)、農(nóng)業(yè)管理等；繁育高質(zhì)量農(nóng)作物原良種和雜交親本種子；進(jìn)行良種良法高效標(biāo)準(zhǔn)化栽培示范；培訓(xùn)農(nóng)業(yè)技術(shù)人才，推廣先進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)；負(fù)責(zé)品種的合理布局和搭配，承擔(dān)品種區(qū)域試驗(yàn)職能。

3.開(kāi)展良種經(jīng)營(yíng)，根據(jù)市場(chǎng)需求做好新選育或新引進(jìn)良種的經(jīng)營(yíng)工作。

4.協(xié)助上級(jí)在本場(chǎng)范圍內(nèi)的土地收儲(chǔ)工作。

5.完成縣農(nóng)業(yè)局交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽(yáng)縣原種場(chǎng)為公益二類(lèi)事業(yè)單位，隸屬農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，下轄一個(gè)工區(qū)和李坡村，場(chǎng)屬企業(yè)一家。2021年初全場(chǎng)總?cè)丝?523人，其中自然增長(zhǎng)勞動(dòng)力820人，其中(已參保人數(shù)199人)，已退休農(nóng)牧工252人，機(jī)關(guān)干部16人，退休工作人員6人，村級(jí)干部6人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

本年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。本單位本年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算

本年度年初預(yù)算數(shù)249萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款59萬(wàn)元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬(wàn)元)，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入20萬(wàn)、其他收入170萬(wàn)元。收入較上年減少24.1萬(wàn)元，主要原因是本年度其他收入減少了預(yù)算。

（二）支出預(yù)算

本年度年初預(yù)算數(shù)249萬(wàn)元，其中農(nóng)林水支出249萬(wàn)元等。支出較上年減少24.1萬(wàn)元，主要原因是本年度其他收入減少了預(yù)算，一般商品和服務(wù)支出也減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

本年度原種場(chǎng)部門(mén)一般公共預(yù)算撥款收入59萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一） 基本支出

本年度年初預(yù)算數(shù)為59萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出50萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出9萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

（二） 項(xiàng)目支出

本年度年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

本年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款66萬(wàn)元，比上年減少18.9 萬(wàn)元，降低40%。主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)縮減，其他收入減少預(yù)算，對(duì)應(yīng)的一般商品和服務(wù)支出也減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)8萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元），其他交通費(fèi)用4萬(wàn)元。較上年減少 0.5 萬(wàn)元，降低0.06%，主要原因是因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。因公務(wù)用車(chē)改革，2021年度國(guó)內(nèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0。

（三）一般性支出情況

本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)9萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)5萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、房屋建筑物構(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元及其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況

本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，也無(wú)政府采購(gòu)支出。授予中小企業(yè)的合同金額為0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總金額的 0 %。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車(chē)輛0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效,整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表29。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附表：岳陽(yáng)縣原種場(chǎng)2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls