目錄

第一部分  部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開(kāi)表格

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、財(cái)政撥款收支總表

13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

29、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門基本概況

(一) 職能職責(zé)：

1：負(fù)責(zé)制訂全縣農(nóng)村能源發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，擬訂農(nóng)村能源建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2：負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)單位報(bào)備的大中型沼氣工程，生物質(zhì)氣化工程，太陽(yáng)能集中供熱系統(tǒng)，太陽(yáng)能光電站和風(fēng)力發(fā)電站設(shè)計(jì)方案是不安全進(jìn)行技術(shù)審核。3：負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)村可再生能源開(kāi)發(fā)企業(yè)制訂的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行備案保存。4：負(fù)責(zé)協(xié)同同級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工商行政管理部門，對(duì)本縣生產(chǎn)銷售的農(nóng)村用能產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查。5:負(fù)責(zé)農(nóng)村能源開(kāi)發(fā)利用，農(nóng)村節(jié)能的年度統(tǒng)計(jì)工作和農(nóng)村能源燃?xì)馊季叩墓芾砉ぷ鳌?：負(fù)責(zé)縣農(nóng)村能源領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門共同抓好農(nóng)村農(nóng)源建設(shè)工作。7：貫徹執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)主管部門扶貧開(kāi)發(fā)的方針政策,制定本區(qū)域扶貧開(kāi)發(fā)的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。8：協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。9：承辦上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)

(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位現(xiàn)有人數(shù)8人，在職5人，退休3人。內(nèi)設(shè)有辦公室，財(cái)務(wù)室等。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。

三、部門收支總體情況

本年度部門預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算。本單位本年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算

本年度年初預(yù)算數(shù)102.67萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款102.67萬(wàn)元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬(wàn)元), 收入較上年減少14.37萬(wàn)元，主要原因是：人員變動(dòng)及本年度增加了年終績(jī)效的預(yù)算。

（二） 支出預(yù)算

本年度年初預(yù)算數(shù)102.67萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出預(yù)算102.67萬(wàn)元，支出較上年減少了14.37萬(wàn)元，主要原因是：人員變動(dòng)及本年度增加了年終績(jī)效的預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

本年度本部門一般公共預(yù)算撥款支出102.67萬(wàn)元，其中，農(nóng)林水支出102.67萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出

本年度年初預(yù)算數(shù)為 75.67萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出66.63萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出9.04萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出

本年度年初預(yù)算數(shù)為27.00萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。具體包括生沼氣能源專項(xiàng)資金27.00萬(wàn)元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款5.72萬(wàn)元，比上年減少1.12萬(wàn)元，減少0.19%,減少的原因?yàn)椋喝藛T變動(dòng)及公用經(jīng)費(fèi)縮減。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.50萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），其他交通費(fèi)用0.2萬(wàn)元。都與上年預(yù)算持平。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。岳陽(yáng)縣實(shí)行公車改革制度，本單位沒(méi)有公務(wù)車，沒(méi)有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼和其他交通費(fèi)用。

（三）一般性支出情況

2021年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)5.62萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)0.48萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.35萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.06萬(wàn)元、電費(fèi)0.50萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.60萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.10萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.55萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.20萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.08萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.50萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.20萬(wàn)元、房屋建筑物構(gòu)建0元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元及其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況

本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中工程類0 萬(wàn)元，貨物類0 萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，也無(wú)政府采購(gòu)支出。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本單位與局機(jī)關(guān)在同一院內(nèi)辦公，故本單位無(wú)辦公用房資產(chǎn)。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為102.67萬(wàn)元，其中，基本支出75.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出27萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附表：岳陽(yáng)縣生態(tài)能源服務(wù)中心2021年度部門預(yù)算公開(kāi)表.xls