目錄

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）

5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

6、工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）

7、工資福利支出(按政府預算經濟分類)

8、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）

9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經濟分類)

10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）

11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)

12、財政撥款收支總表

13、一般公共預算撥款支出預算表

14、一般公共預算撥款基本支出預算表

15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）

16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）

18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）

19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）

20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)

21、支出預算項目明細表

22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）

23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）

25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

26、經費撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）

27、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

28、“三公”經費預算公開表

29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

30、財政支出項目預算績效目標申報表

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

組織實施農機化、農業(yè)工程.農業(yè)機械的安全生產監(jiān)督管理，農機操作人員的培訓考試及發(fā)證，農機技術檢測，農機事故的處理，農用油的經營預測管理，農機抗災救災，引進農機新機具、新技術，負責管理本系統(tǒng)的財務勞資和審計等工作。

（二）機構設置

我單位系統(tǒng)共有干部職工32人，其中編制32人，實際32人。到2020年12月，有退休人員21人，總共53人，(另外農機綜合服務公司自收自支4人未包含在內）機關本級內設機構7個：綜合股、財務股、培訓股、產業(yè)發(fā)展股、科技推廣股、生產服務股、安全監(jiān)理股。

二、部門預算單位構成

本單位沒有所屬二級機構，因此2021年度部門預算僅為本級部門預算。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算僅為本級部門預算。本單位本年度沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。

（一）收入預算

收入預算情況：2021年年初預算數(shù)為355.81萬元，其中：一般公共預算撥款為355.81萬元。

收入增減情況及原因：

2021年年初預算數(shù)355.81元，其中：一般公共預算撥款355.81萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入0萬元。一般公共預算撥款較去年預算減少66.29萬元，減少的主要原因是我單位退休人員退休費未計入年初預算。

（二）支出預算

2021年年初預算數(shù) 355.81萬元，其中農林水支出355.81萬元。

支出增減情況及原因：

2021年年初預算數(shù)為355.81萬元，其中：機關工資福利支出270.85萬元,較去年預算272.1萬元減少了1.25萬元，減少的主要原因是我單位人員變動；公用經費支出27.96萬元，較去年預算減少1.54萬元，是因為節(jié)約開支；農機監(jiān)理專項工作經費29萬元，是因為農機監(jiān)理所牌證管理機具收費項目取消,成本納入財政預算；項目支出28萬元, 比去年增加5萬元，是因為增加了農機駕駛員培訓工作經費等相關工作任務。

四、一般公共預算撥款支出預算

本年度本單位一般公共預算撥款支出355.81萬元，其中，農林水支出355.81萬元，占100%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出

2021年年初預算數(shù)為298.81萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出

2021年年初預算數(shù)為57萬元 ,其中：農機具購置補貼工作經費和水稻育插秧機械化技術推廣示范經費項目支出23萬元；農機監(jiān)理專項工作經費29萬元，農機駕駛員培訓工作經費5萬元。

五、政府性基金預算支出

本年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本部門2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款27.96萬元，比2020年減少1.54萬元，降低5.22%。主要原因是：嚴格控制管理,節(jié)約開支。

（二）“三公”經費預算

本部門2021年“三公”經費預算數(shù)8.25萬元，其中，公務接待費8.25萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元。比2020年減少0.95萬元，降低10.32%，主要原因是：進一步加強公務接待管理,嚴格控制接待費用;減少租車,節(jié)約開支。因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛。

（三）一般性支出情況

2021年本部門會議費預算2.7萬元，擬召開農機購置補貼、農機安全生產、拖拉機年檢和駕駛人年審會議，人數(shù)250人，內容為農機購置補貼、農機安全生產、拖拉機年檢和駕駛人年審；培訓費預算0.98萬元，擬開展農機駕駛人培訓，人數(shù)300人，內容為農機駕駛人培訓。2021年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。

（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

截至上一年12月底，本部門共有車輛1輛，實際車輛已上繳國資辦。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛。

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為355.81萬元，其中基本支出298.81萬元，項目支出57萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附表：岳陽縣農業(yè)機械化服務中心2021年度部門預算公開表.xls