第一部分 岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（分類）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）、職能職責(zé)
岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校貫徹落實(shí)中央農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、湖南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校辦學(xué)政策和農(nóng)民教育培訓(xùn)理念。主要職能職責(zé)是:
1. 承擔(dān)農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，農(nóng)民素質(zhì)教育培訓(xùn)，農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)技能培訓(xùn)，移民培訓(xùn)等工作。
2. 承擔(dān)遠(yuǎn)距離農(nóng)業(yè)成人高等教育和中等職業(yè)教育工作。
3. 承擔(dān)組織實(shí)施農(nóng)民體育健身活動(dòng)，承擔(dān)農(nóng)民體育協(xié)會(huì)工作。
4. 承擔(dān)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他工作。
（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校為岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬公益一類財(cái)政全額撥款副科級(jí)事業(yè)單位，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。編制數(shù)8人，本部門(mén)在編在崗職工7人，退休3人。內(nèi)設(shè)有3個(gè)股室：教務(wù)股、財(cái)務(wù)股、綜合股。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2021年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
2021年部門(mén)預(yù)算因沒(méi)有二級(jí)機(jī)構(gòu)只包括本級(jí)預(yù)算，本單位2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，沒(méi)有對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空，沒(méi)有對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，所以公開(kāi)的附件10、11、19、20表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)120.37萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款75.37萬(wàn)元。培訓(xùn)項(xiàng)目45萬(wàn)元。收入較上年增加26.27萬(wàn)元，主要原因是人員的增加和績(jī)效工資的增加，培訓(xùn)業(yè)務(wù)的不確定性。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)120.37萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出75.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出45萬(wàn)元。支出較上年增加26.27萬(wàn)元，主要原因是人員的增加和績(jī)效工資的增加，培訓(xùn)業(yè)務(wù)的不確定性。
四一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校一般公共預(yù)算撥款支出120.37萬(wàn)元，其中，農(nóng)林水支出120.37萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為75.37萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出54.66萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出4.28萬(wàn)元、社會(huì)保障費(fèi)11.17萬(wàn)元，住房公積金5.26萬(wàn)元。
（二） 項(xiàng)目支出
專項(xiàng)商品服務(wù)支出45萬(wàn)元用于學(xué)校各種培訓(xùn)開(kāi)支（移民培訓(xùn)，高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)，勞動(dòng)技能培訓(xùn)等），如教材費(fèi)、授課費(fèi)、食宿費(fèi)、交通費(fèi)、學(xué)習(xí)用品、宣傳費(fèi)等。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款75.37 萬(wàn)元，比2020年增加11.27萬(wàn)元，增加15%。主要原因是：人員的增加和績(jī)效工資的增加，以及培訓(xùn)任務(wù)的增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門(mén)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.3萬(wàn)元，其中公務(wù)租車費(fèi)用0.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)用0.8萬(wàn)元，（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元）。比2020年減少1.2 萬(wàn)元，降低48%，主要原因是：厲行節(jié)約公務(wù)接待開(kāi)支減少。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)4.28萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)0.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0.60萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.3萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.58萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、房屋建筑物構(gòu)建0元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元及其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元。
2021年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額1.2 萬(wàn)元，因工作的需要，打算采購(gòu)貨物類（電腦3臺(tái)）1.2萬(wàn)元
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，我單位資產(chǎn)總額為9.7萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)8.6萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)1.1萬(wàn)元，包括固定資產(chǎn)凈值，分別占比88%、12%。
截至2020年底，我單位占有使用固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物50平方米、農(nóng)業(yè)局免費(fèi)提供，通用設(shè)備12個(gè)、合計(jì)金額36370元，家具、用具15套、合計(jì)10000元，通用設(shè)備占固定資產(chǎn)總額的78%，家具、用具占固定資產(chǎn)總額的22%。
截至上一年12月底，本部門(mén)共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2020年單位對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行了核對(duì)和清查，做到了國(guó)有資產(chǎn)系統(tǒng)與單位資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中的固定資產(chǎn)一致。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2021年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入20021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為120.37 萬(wàn)元，其中，基本支出 75.37 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 45萬(wàn)元，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附表：
岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明.xls