目 錄
第一部分 岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
第一部分 岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1.負責全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的協(xié)調(diào)和綜合工作，組織研究全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革中的問題，提出農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村改革發(fā)展工作。會同有關(guān)部門研究提出城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展一體化體制機制改革的建議，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣域經(jīng)濟發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)。
2.指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實促進糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標準化、規(guī)模化生產(chǎn)。
3.承擔提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責任，依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險評估，收集上報有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測。
4.負責農(nóng)作物重大病蟲害防治，貫徹執(zhí)行國家、省植物防疫檢疫法律法規(guī)和政策。
5.承擔農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責任。
6.制定全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策并指導(dǎo)實施。
7.實施全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，品牌宣傳，針對新品種、新技術(shù)的實驗、示范、推廣和利用，引導(dǎo)全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
8.承擔全縣生豬定點屠宰廠(場、點) 宰點設(shè)置、病害豬無害化處理、屠宰活動的監(jiān)督管理等。
9.承擔縣農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)與發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織財務(wù)監(jiān)管、審計監(jiān)督、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督等方面的事務(wù)性工作；承擔指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織建設(shè)與發(fā)展、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)方面的事務(wù)性工作。
10.實施農(nóng)村可再生能源的法律、法規(guī)和政策，可再生能源科學技術(shù)開發(fā)、新技術(shù)引進、推廣，可再生能源服務(wù)體系建設(shè)和能源開發(fā)利用項目的實施，負責城鎮(zhèn)污水厭氧凈化處理的規(guī)劃與實施。
11. 承擔農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn)，農(nóng)民素質(zhì)教育，農(nóng)村勞動力就業(yè)技能培訓(xùn)，農(nóng)民體育健身活動，承擔農(nóng)民體育協(xié)會，農(nóng)科教結(jié)合組織實施，農(nóng)民教育培訓(xùn)、遠距離農(nóng)業(yè)成人高等教育和中等職業(yè)教育等工作。
12. 組織實施農(nóng)機化、農(nóng)業(yè)工程.農(nóng)業(yè)機械的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，農(nóng)機操作人員的培訓(xùn)考試，農(nóng)機技術(shù)檢測，農(nóng)機事故的處理，農(nóng)用油的經(jīng)營預(yù)測管理，農(nóng)機抗災(zāi)救災(zāi)，引進農(nóng)機新機具.新技術(shù)等工作
13. 負責原種場區(qū)域財源建設(shè)、計劃生育、社會治安、黨的建設(shè)、農(nóng)業(yè)管理等；繁育高質(zhì)量農(nóng)作物原良種和雜交親本種子；進行良種良法高效標準化栽培示范；培訓(xùn)農(nóng)業(yè)技術(shù)人才，推廣先進農(nóng)業(yè)技術(shù)；負責品種的合理布局和搭配，承擔品種區(qū)域試驗；良種經(jīng)營，根據(jù)市場需求做好新選育或新引進良種的經(jīng)營工作；
14. 負責全縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣計劃的制定、種子資源保護、新品種引進及區(qū)域?qū)嶒炁c示范、農(nóng)業(yè)種子救災(zāi)儲備等工作。
15.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為縣人民政府工作部門，全系統(tǒng)共有425人，機關(guān)共有184人（其中:在職109人，退休人員72人，三性用工3人），二級機構(gòu)共有241人（其中：在職143人，退休人員98人）。
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、計財股、法制股、糧油作物股、新農(nóng)村建設(shè)股等13個股室。下設(shè)縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊、縣土壤肥料工作站、縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測站、縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、縣植保植檢站、縣農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境保護管理站、縣農(nóng)田建設(shè)服務(wù)中心7個非獨立核算二級機構(gòu)。縣生態(tài)能源服務(wù)中心、縣農(nóng)業(yè)廣播電視學校、縣生豬定點屠宰管理辦公室、縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、縣原種場、縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣站、縣農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)中心（新增）、縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站（新增）8個獨立核算的二級機構(gòu)。公車改革后機關(guān)與縣生豬定點屠宰管理辦公室共保留2臺農(nóng)業(yè)執(zhí)法用車。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本預(yù)算為局機關(guān)以及縣生態(tài)能源服務(wù)中心、縣農(nóng)業(yè)廣播電視學校、縣生豬定點屠宰管理辦公室、縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、縣原種場、縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣站、縣農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)中心、縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空 。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)15,441.68萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款14,437.28萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入89萬元)，事業(yè)單位經(jīng)營收入28萬元，上級補助收入70萬元，其他收入239.9萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)523.5萬元。收入較上年預(yù)算增加2,365.85萬元，主要原因是機構(gòu)合并、人員增加及工資基數(shù)上浮，執(zhí)法監(jiān)管活動加強，以及上級專項的增加。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)15,441.68萬元，其中，農(nóng)林水支出15,441.68萬元。支出較上年預(yù)算增加2,365.85萬元，主要原因是機構(gòu)合并人員增多工資福利、公用經(jīng)費、對個人和家庭的補助增加937.55萬元，項目支出的增加原因是上級專項的增加1,409.30萬元所致，經(jīng)營支出及對附屬單位補助19萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一般公共預(yù)算撥款收入14,583.4萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為2,415.9萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出1,893.5萬元、一般商品和服務(wù)支出276.2萬元、對個人和家庭的補助支出246.2萬元。
（二） 項目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為12,167.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中：高標準農(nóng)田建設(shè)9,648萬元、環(huán)境整治1,919萬元、土地確權(quán)頒證專項工作按進度支付結(jié)轉(zhuǎn)資金273.2萬元、農(nóng)村集體經(jīng)濟產(chǎn)權(quán)制度改革專項工作按進度支付結(jié)轉(zhuǎn)資金120.3萬元、生態(tài)能源保護修復(fù)與利用項目120萬元、定點屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化處理經(jīng)費78萬元、其他項目9萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款423.93萬元。由于機構(gòu)改革新增獨立核算二級機構(gòu)縣農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)中心與縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站，從縣財政局、縣水務(wù)局等調(diào)入人員新增非獨立核算二級機構(gòu)縣農(nóng)田建設(shè)服務(wù)中心，所以無上年數(shù)據(jù)比較。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)115.10萬元，其中，公務(wù)接待費54.10 萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費12.70萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費12.70萬元），其他交通費用48.30萬元。本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為2輛農(nóng)業(yè)執(zhí)法用車。比2019年減少8.20萬元，降低7.12%。主要原因是：響應(yīng) “過緊日子”的政策號召，并進一步完善三公經(jīng)費制度，壓縮部門預(yù)算安排。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計276.20萬元，其中:辦公費38.14萬元、印刷費11.83萬元、水費13.54萬元、電費15.32萬元、郵電費14.86萬元、物業(yè)管理費15.30萬元、差旅費19.42萬元、維修（護）費14.13萬元、會議費11.57萬元、培訓(xùn)費4.32萬元、公務(wù)接待費17.18萬元、公務(wù)用車運行維護費7.65萬元、其他交通費用49.10萬元，其他費用43.84萬元。
（四）政府采購情況
本部門2020年政府采購預(yù)算總額10,250萬元，其中工程類9,300萬元，貨物類420萬元，服務(wù)類230萬元。其中，授予中小企業(yè)的合同金額為650萬元，占政府采購支出總金額的6.34%。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，匯總汽車賬面共11輛，均為公務(wù)用車，其中9輛已由國資委在公車改革中統(tǒng)一處置，實際機關(guān)與縣生豬定點屠宰管理辦公室共保留2臺農(nóng)業(yè)執(zhí)法用車；單價50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），為機關(guān)院內(nèi)變壓器，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新配置車輛0臺。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
整體支出目標主要有：著力抓糧食產(chǎn)能穩(wěn)定，鞏固產(chǎn)糧大縣地位。建設(shè)綠色優(yōu)質(zhì)高效水稻核心萬畝示范片10個，創(chuàng)辦12萬畝“一片一種一式、集中連片、產(chǎn)銷結(jié)合”的高檔優(yōu)質(zhì)稻核心示范圈；調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，做大做強特色產(chǎn)業(yè)，探索農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，明確了做優(yōu)做強肉鴿、特色水果（金盆柚、獼猴桃、葡萄）、黃茶、特色蔬菜（岳陽蘭花蘿卜、蓮藕）和油茶等五大農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)；著力抓農(nóng)村人居環(huán)境整治，加快美麗鄉(xiāng)村建設(shè)步伐；著力抓科技興農(nóng)，探索農(nóng)業(yè)發(fā)展新路子；著力抓農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，切實保障群眾舌尖上的安全；著力抓生態(tài)環(huán)境保護，推進農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展；著力抓種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)扶貧，促進貧困農(nóng)民脫貧致富；著力抓農(nóng)村改革建設(shè)，激發(fā)農(nóng)村發(fā)展活力；著力抓黨的建設(shè)，強化基層基礎(chǔ)；著力抓引項爭資工作，夯實農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
重點績效項目兩個：（一）高標準農(nóng)田建設(shè)。該項目年度目標為對項目區(qū)內(nèi)渠、路、林、田進行合理治現(xiàn)，充分挖掘土地潛力，使其適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要。達到“田成方、林成網(wǎng)、渠相通、路相連、旱能灌、澇能排、漬能降”的目的，基本實現(xiàn)田園化。（二）農(nóng)村環(huán)境整治項目。該項目年度目標為對全縣所有農(nóng)村垃圾做到“減量化、資源化、無害化”處理，以達到美化鄉(xiāng)村環(huán)境，節(jié)約資源，建設(shè)農(nóng)村清潔家園的目標。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
