部門(單位)名稱 岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
預(yù)算編碼 247001
評(píng)價(jià)方式:部門(單位)績(jī)效自評(píng)
填報(bào)人:張博英
聯(lián)系電話:7642905
報(bào)告日期:2020年07 月 30 日
岳陽(yáng)縣財(cái)政局(制)
一、部門(單位)基本概況 |
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聯(lián)系人 |
蔣世平 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
7642905 |
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人員編制 |
91 |
實(shí)有人數(shù) |
101 |
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職能職責(zé)概述 |
負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的協(xié)調(diào)和綜合工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè);指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平;爭(zhēng)取國(guó)家投入,改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施;推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù);承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。 |
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年度主要工作內(nèi)容 |
任務(wù)1:糧食產(chǎn)能穩(wěn)定,鞏固產(chǎn)糧大縣地位 任務(wù)2:調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu),做大做強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè) 任務(wù)3:抓農(nóng)村人居環(huán)境整治,加快美麗鄉(xiāng)村建設(shè)步伐 任務(wù)4:推廣科技興農(nóng)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、農(nóng)村改革,激發(fā)農(nóng)村發(fā)展活力 任務(wù)5:著力抓農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全,切實(shí)保障群眾舌尖上的安全 任務(wù)6:種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)扶貧,促進(jìn)貧困農(nóng)民脫貧致富 任務(wù)7:著力抓引項(xiàng)爭(zhēng)資工作,夯實(shí)農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ) |
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年度部門(單位)總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī) |
糧食產(chǎn)能穩(wěn)定,鞏固我縣產(chǎn)糧大縣地位;明確五大農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè)品牌創(chuàng)建成效明顯;力抓農(nóng)村環(huán)境整治,產(chǎn)業(yè)扶貧,保護(hù)生態(tài)環(huán)境,推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綠色發(fā)展;建立6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水稻生產(chǎn)全程機(jī)械化示范區(qū),20余家合作社專業(yè)化種植規(guī)模達(dá)29萬(wàn)畝;爭(zhēng)取項(xiàng)目建設(shè)資金,夯實(shí)農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。 |
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二、部門(單位)收支情況 |
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年度收入情況(萬(wàn)元) |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
收入合計(jì) |
其中: |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財(cái)政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
8464.10 |
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7716.97 |
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599.13 |
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1、局機(jī)關(guān) |
7800.67 |
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7219.70 |
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580.97 |
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2、能源局 |
512.43 |
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408.27 |
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2.16 |
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3、農(nóng)廣校 |
151 |
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89 |
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16 |
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部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬(wàn)元) |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
支出合計(jì) |
其中: |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中: |
項(xiàng)目支出 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
9225.77 |
1612.68 |
1170.39 |
442.33 |
7613.09 |
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1、局機(jī)關(guān) |
8645.5 |
1398.46 |
1044.73 |
353.73 |
7247.04 |
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2、能源局 |
445.27 |
79.22 |
57.6 |
21.61 |
366.05 |
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3、農(nóng)廣校 |
135 |
135 |
68 |
67 |
0 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費(fèi) 合計(jì) |
其中: |
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公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
因公出國(guó)費(fèi) |
會(huì)議費(fèi) |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
80.89 |
15.49 |
47.99 |
0.8 |
0 |
16.61 |
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1、局機(jī)關(guān) |
76.5 |
11.9 |
47.99 |
0 |
0 |
16.61 |
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2、能源局 |
2.69 |
2.69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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3、農(nóng)廣校 |
1.7 |
0.9 |
0 |
0.8 |
0 |
0 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計(jì) |
其中: |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
386.42 |
386.42 |
0 |
0 |
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1、局機(jī)關(guān) |
345.28 |
345.28 |
0 |
0 |
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2、能源局 |
36.99 |
36.99 |
0 |
0 |
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3、農(nóng)廣校 |
4.15 |
4.15 |
0 |
0 |
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三、部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)情況 |
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整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成 |
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目標(biāo)1:抓好“安全”保供給:促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全; 目標(biāo)2:抓好“升級(jí)”促轉(zhuǎn)型:推進(jìn)農(nóng)業(yè)品牌建設(shè),培育新型經(jīng)營(yíng)主體,發(fā)展休閑農(nóng)業(yè); 目標(biāo)3:抓好“覆蓋”優(yōu)服務(wù):在全縣范圍推廣水稻集中育秧、病蟲害綠色防控、測(cè)土配方施肥等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新技術(shù); 目標(biāo)4:抓好“增量”強(qiáng)基礎(chǔ):加大農(nóng)業(yè)項(xiàng)目爭(zhēng)取力度,提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施水平; 目標(biāo)5:抓好“統(tǒng)籌”惠民生:加大美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、精準(zhǔn)扶貧、爭(zhēng)項(xiàng)引資力度。 |
1.糧食產(chǎn)能穩(wěn)定,鞏固我縣產(chǎn)糧大縣地位; 2.調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),明確五大農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè)品牌創(chuàng)建成效明顯; 3.探索科技興農(nóng),建立6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水稻生產(chǎn)全程機(jī)械化示范區(qū),20余家合作社專業(yè)化種植規(guī)模達(dá)29萬(wàn)畝; 4.爭(zhēng)取項(xiàng)目建設(shè)資金1.97億元,夯實(shí)農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ); 5.力抓農(nóng)村環(huán)境整治,產(chǎn)業(yè)扶貧,保護(hù)生態(tài)環(huán)境,推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綠色發(fā)展。 |
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整體支出 績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
評(píng)價(jià)內(nèi)容 |
績(jī)效內(nèi)容 |
績(jī)效 目標(biāo)值 |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標(biāo) (部門工作實(shí)績(jī),即績(jī)效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績(jī)內(nèi)容) |
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1:三公經(jīng)費(fèi)控制率 |
100% |
100% |
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指標(biāo)2:政府采購(gòu)執(zhí)行率 |
100% |
100% |
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指標(biāo)3:公務(wù)卡刷卡率 |
100% |
60% |
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指標(biāo)4:固定資產(chǎn)利用率 |
100% |
100% |
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數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1:財(cái)政供養(yǎng)人員控制率 |
100% |
100% |
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指標(biāo)2:三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 |
≤0 |
≤0 |
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指標(biāo)3:示范片、糧食監(jiān)測(cè)點(diǎn)良種應(yīng)用率 |
100% |
100% |
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指標(biāo)4:爭(zhēng)取項(xiàng)目資金 |
1.5億 |
1.97億 |
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指標(biāo)5:推廣水稻集中育秧 |
35萬(wàn)畝 |
47萬(wàn)畝 |
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時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1:專項(xiàng)資金到位率 |
12月底 |
已到位 |
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指標(biāo)2:糧食生產(chǎn)爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)及美麗鄉(xiāng)村建設(shè) |
12月底 |
工程已完成 |
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成本指標(biāo) |
指標(biāo)1:財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo) |
8,671.75 |
8,671.75 |
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效益目標(biāo) (預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益) |
社會(huì)效益 |
增加糧食產(chǎn)量,改善農(nóng)田灌溉設(shè)施,提升農(nóng)業(yè)品牌效益,美麗鄉(xiāng)村建設(shè) |
效果明顯 |
效果明顯 |
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經(jīng)濟(jì)效益 |
降低糧食生產(chǎn)成本 |
15元/畝 |
18元/畝 |
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生態(tài)效益 |
減少農(nóng)業(yè)用水,減少農(nóng)業(yè)生產(chǎn)農(nóng)藥化肥用量,節(jié)約農(nóng)村建房用地,減少農(nóng)村垃圾污染 |
效果明顯 |
效果明顯 |
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社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 |
社會(huì)滿意度 |
100% |
94% |
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績(jī)效自評(píng)綜合得分 |
94 |
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評(píng)價(jià)等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評(píng)價(jià)人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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柳衛(wèi)平 |
局長(zhǎng) |
岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
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周岳軍 |
辦公室主任 |
岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
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蔣世平 |
計(jì)財(cái)股長(zhǎng) |
岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
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評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)(簽字): 年 月 日 |
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部門(單位)意見: 部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽字): 年 月 日 |
填報(bào)人(簽名): 聯(lián)系電話: