岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心2019年度縣直部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

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第一部分岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)支出總表（分類(lèi)）

五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十四、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十五、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

組織實(shí)施農(nóng)機(jī)化、農(nóng)業(yè)工程.農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，農(nóng)機(jī)操作人員的培訓(xùn)考試及發(fā)證，農(nóng)機(jī)技術(shù)檢測(cè)，農(nóng)機(jī)事故的處理，農(nóng)用油的經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)管理，農(nóng)機(jī)抗災(zāi)救災(zāi)，引進(jìn)農(nóng)機(jī)新機(jī)具.新技術(shù)，負(fù)責(zé)管理本系統(tǒng)的財(cái)務(wù)勞資和審計(jì)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位系統(tǒng)共有干部職工35人，其中機(jī)關(guān)編制14人，實(shí)際10人；農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所有編制6人，實(shí)際5人；農(nóng)機(jī)化學(xué)校有編制10人，實(shí)際10人，農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站有編制10人，實(shí)際10人。到2018年12月，有退休人員23人，總共58人，(另外農(nóng)機(jī)綜合服務(wù)公司自收自支4人未包含在內(nèi)）機(jī)關(guān)本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：辦公室、監(jiān)管股、科教股、人事股、計(jì)財(cái)股；二級(jí)機(jī)構(gòu)3個(gè)：岳陽(yáng)縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所、岳陽(yáng)縣農(nóng)機(jī)化學(xué)校、岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站；二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本預(yù)算為納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的機(jī)關(guān)及二級(jí)預(yù)算單位的匯總預(yù)算，預(yù)算單位包括：

岳陽(yáng)縣農(nóng)機(jī)服務(wù)中心機(jī)關(guān)

岳陽(yáng)縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所

岳陽(yáng)縣農(nóng)機(jī)化學(xué)校

岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站

三、部門(mén)收支總體情況

2019年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

收入增減情況及原因：2019年年初預(yù)算數(shù)430.5元，其中：一般公共預(yù)算撥款430.5萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款較去年預(yù)算增加13.42萬(wàn)元，增加的主要原因是政策性晉檔晉級(jí)調(diào)資,納入一般公共預(yù)算。

（二）支出預(yù)算

2019年預(yù)算數(shù)430.5萬(wàn)元，其中：工資福利支出350.6萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)22.9萬(wàn)元、項(xiàng)目支出57萬(wàn)元

支出增減情況及原因：2019年預(yù)算數(shù)為430.5萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出350.6萬(wàn)元,較去年預(yù)算340.22萬(wàn)元，增加了10.38萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)支出22.9萬(wàn)元,較去年預(yù)算增加了3.04萬(wàn)元,成本納入財(cái)政預(yù)算；項(xiàng)目支出57萬(wàn)元,較去年預(yù)算增加13.42萬(wàn)元。預(yù)算增加的主要原因是政策性晉檔晉級(jí)調(diào)資、增加了相關(guān)工作任務(wù)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

2019年預(yù)算數(shù)為373.5萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出

2019年預(yù)算,用于農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)和水稻育插秧機(jī)械化技術(shù)推廣示范經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出25萬(wàn)元；農(nóng)機(jī)監(jiān)理專(zhuān)項(xiàng)32萬(wàn)元，共計(jì)57萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款22.9萬(wàn)元，較上年減少1.1萬(wàn)元，降低4.6%。主要原因是：嚴(yán)格控制管理, 節(jié)約開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門(mén)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)14.7萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)2.7萬(wàn)元。較上年減少1.9萬(wàn)元，降低11.45%，公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元，較上年減少0.5萬(wàn)元，降低4%；其他交通費(fèi)2.7萬(wàn)元，較上年減少1.4萬(wàn)元，降低34.1%。主要原因是：進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理,嚴(yán)格控制接待費(fèi)用;減少租車(chē),節(jié)約開(kāi)支。

（三）政府采購(gòu)情況

本部門(mén)2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0萬(wàn)元，貨物類(lèi)0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元,所以公開(kāi)的政府采購(gòu)表為空。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，本單位年末共有車(chē)輛1輛,車(chē)輛已上繳國(guó)資辦；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），占用辦公用房750平米。2018年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.完成拖拉機(jī)年檢900臺(tái),年檢率達(dá)95％。

2.推廣先進(jìn)適用的新農(nóng)機(jī)具1800臺(tái)套。

3.培訓(xùn)各類(lèi)農(nóng)機(jī)技術(shù)人員400人。

4.創(chuàng)建1個(gè)平安農(nóng)機(jī)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

5.推廣農(nóng)機(jī)化育插秧技術(shù)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收，落實(shí)農(nóng)機(jī)惠農(nóng)政策，減輕農(nóng)民購(gòu)機(jī)負(fù)擔(dān)。

6．提高農(nóng)機(jī)化耕作水平，機(jī)耕率達(dá)93%。確保農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)可持續(xù)好轉(zhuǎn)，社會(huì)公眾滿意率96%。

7.本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目，因此公開(kāi)的項(xiàng)目績(jī)效表為空。

詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。

(六) 本單位2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附表：岳陽(yáng)縣農(nóng)機(jī)系統(tǒng)2019年度縣直部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls