岳陽縣經(jīng)管局2016-部門決算公開
第一部分 單位決算說明
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
岳陽縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理局本單位主要承擔(dān)農(nóng)經(jīng)“三大管理”和“三項(xiàng)指導(dǎo)”職能。“三大管理”即村級(jí)財(cái)務(wù)和集體資產(chǎn)管理，農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理，農(nóng)村土地承包管理。“三項(xiàng)指導(dǎo)”即指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會(huì)服務(wù)體系建設(shè)。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)4個(gè)股室，分別為：辦公室、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)股、農(nóng)村財(cái)務(wù)管理股、農(nóng)村土地承包管理股，加掛農(nóng)民權(quán)益維護(hù)及負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。下轄一個(gè)正股級(jí)二級(jí)事業(yè)單位“岳陽縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)服務(wù)中心”，服務(wù)中心的財(cái)務(wù)未單立，納入局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)一并進(jìn)行核算。
我局屬全額撥款具有行政職能參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，財(cái)務(wù)執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。單位行政運(yùn)行和專項(xiàng)事務(wù)開支的資金全額來源財(cái)政撥款，2016-基本運(yùn)轉(zhuǎn)收支平衡，專項(xiàng)土地確權(quán)頒證工作暫未完工，項(xiàng)目資金因按照進(jìn)度支付，賬面暫存部分專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)下-結(jié)算。
至-末，單位人員編制26個(gè)(含二級(jí)機(jī)構(gòu)4個(gè))，實(shí)際在職工作人員22人，另有臨聘司機(jī)1人、退休干部8人，配置公務(wù)小車一臺(tái)。2016-局機(jī)關(guān)從縣政府辦公樓中搬遷至民中路，與扶貧辦合用辦公樓，資產(chǎn)管理由扶貧辦負(fù)責(zé)管理，二級(jí)機(jī)構(gòu)在外租賃3間辦公室工作，因故賬內(nèi)無辦公場(chǎng)地固定資產(chǎn)。
二、部門決算收支情況
(一)-度收支決算情況
①?zèng)Q算總收入：2016-度，我局總收入1789萬元，全部為財(cái)政撥款收入。
②決算總支出：2016-度總支出總1272.8萬元。其中：基本支出239.1萬元、項(xiàng)目支出1033.7萬元。
③因全縣農(nóng)村土地確權(quán)頒證專項(xiàng)工作暫未完工，根據(jù)合同按進(jìn)度支付，結(jié)轉(zhuǎn)516.2萬元至2017-支付。
(二)-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2016-公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1272.8萬元，其中：基本支出239.1萬元，系保障我局基本運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)支出。包括人員工資、機(jī)關(guān)事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)等常公用經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出1033.7萬元，是我局為完成縣委、縣政府安排的臨時(shí)專項(xiàng)業(yè)務(wù)而發(fā)生的支出，主要用于農(nóng)民權(quán)益維護(hù)及農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、確權(quán)登記頒證、村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和村會(huì)計(jì)培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)品牌建設(shè)等專項(xiàng)開支。
(三)-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
①、因公出國(guó)(境)費(fèi)用：無。
②、公務(wù)接待費(fèi)8.9萬元，其中：基本支出公務(wù)接待3.28萬元，未超控制數(shù);項(xiàng)目支出公務(wù)接待5.62萬元，主要用于農(nóng)民維權(quán)減負(fù)和農(nóng)村土地確權(quán)頒證工作迎檢。
③、公務(wù)用車費(fèi)5.7萬元。
(四)-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況
2016-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出239.1萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)179.4萬元(工資福利支出136.3萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助43.1萬元)，主要用于在職及離退休人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會(huì)保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)59.7萬元，主要用于機(jī)關(guān)辦公、印刷、會(huì)議、郵電、公務(wù)接待、差旅、交通及其他等方面開支。
(五)專項(xiàng)項(xiàng)目資金決算情況
項(xiàng)目支出1033.7萬元，主要用于縣委、縣政府安排的臨時(shí)專項(xiàng)業(yè)務(wù)開支，其中：農(nóng)民權(quán)益維護(hù)及農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理5萬元、確權(quán)登記頒證939.7萬元、村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和村會(huì)計(jì)培訓(xùn)77萬元、農(nóng)業(yè)品牌建設(shè)12萬元。
(六)-度政府采購(gòu)支出決算情況
無。
第二部分 單位決算公開表
一、岳陽縣經(jīng)管局2016-度單位決算收支總表
單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 2016-決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 2016-決算數(shù) | 公共財(cái)政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) |
| 一、財(cái)政撥款 | 1789.0 | 201一般公共服務(wù)支出 | 0.0 | ||||||||
| （一）公共財(cái)政撥款 | 1789.0 | 203國(guó)防支出 | 0.0 | ||||||||
| 1、經(jīng)費(fèi)撥款 | 1789.0 | 204公共安全支出 | 0.0 | ||||||||
| 2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 0.0 | 205教育支出 | 0.0 | ||||||||
| （1）專項(xiàng)收入 | 206科學(xué)技術(shù)支出 | 0.0 | |||||||||
| （2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 207文化體育與傳媒支出 | 0.0 | |||||||||
| （3）罰沒收入 | 208社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.0 | |||||||||
| （4）國(guó)有資源有償使用收入 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 0.0 | |||||||||
| （5）其他收入 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | 0.0 | |||||||||
| （二）政府性基金撥款 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.0 | |||||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | 213農(nóng)林水支出 | 1272.8 | 1,272.8 | ||||||||
| 二、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 214交通運(yùn)輸支出 | 0.0 | |||||||||
| 三、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 215資源勘探信息等支出 | 0.0 | |||||||||
| 四、附屬單位繳款 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.0 | |||||||||
| 五、其他收入 | 217金融支出 | 0.0 | |||||||||
| 六、上-結(jié)余收入 | 219援助其他地區(qū)支出 | 0.0 | |||||||||
| 1、公共財(cái)政撥款 | 220國(guó)土海洋氣象等支出 | 0.0 | |||||||||
| 2、政府性基金撥款 | 221住房保障支出 | 0.0 | |||||||||
| 3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | 222糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.0 | |||||||||
| 4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | 0.0 | |||||||||
| 收入總計(jì) | 1789.0 | 支出總計(jì) | 1272.8 | 1272.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
二、岳陽縣經(jīng)管局2016-度單位支出決算明細(xì)表
單位：萬元
| 經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱 | ||||||||||
| 合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
| 公共財(cái)政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 合計(jì) | 1272.8 | 1272.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | |
| 一、基本支出 | 239.14 | 239.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | |
| 1、工資福利支出 | 136.27 | 136.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | |
| 工資福利支出 | 基本工資 | 90.82 | 90.82 | 213 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 43.89 | 43.89 | 213 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
| 獎(jiǎng)金 | 0 | |||||||||||||
| 績(jī)效工資 | 0 | |||||||||||||
| 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0 | |||||||||||||
| 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0 | |||||||||||||
| 職業(yè)-金繳費(fèi) | 0 | |||||||||||||
| 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0 | |||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 1.56 | 1.56 | 213 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
| 2、商品和服務(wù)支出小計(jì) | 59.7 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | |
| 商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 8.28 | 8.28 | 213 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||
| 印刷費(fèi) | 16.5 | 16.5 | 213 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
| 水費(fèi) | 0 | |||||||||||||
| 電費(fèi) | 0 | |||||||||||||
| 郵電費(fèi) | 3.15 | 3.15 | 213 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
| 物業(yè)管理費(fèi) | 0 | |||||||||||||
| 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.71 | 5.71 | 213 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
| 其他交通費(fèi) | 0.6 | 0.6 | 213 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
| 差旅費(fèi) | 0 | |||||||||||||
| 維修費(fèi) | 0.28 | 0.28 | 213 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 0.54 | 0.54 | 213 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
| 勞務(wù)費(fèi) | 0 | |||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 0.16 | 0.16 | 213 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 3.28 | 3.28 | 213 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
| 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 8 | 8 | 213 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
| 福利費(fèi) | 0 | |||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 13.2 | 13.2 | 213 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
| 3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助小計(jì) | 43.17 | 43.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | |
| 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | 0 | ||||||||||||
| 退休費(fèi) | 0 | |||||||||||||
| 離退休津補(bǔ)貼 | 0 | |||||||||||||
| 撫恤金 | 0.92 | 0.92 | 213 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
| 生活補(bǔ)助 | 15.45 | 15.45 | 213 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
| 住房公積金 | 23.82 | 23.82 | 213 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
| 遺屬費(fèi) | 0 | |||||||||||||
| 醫(yī)療費(fèi) | 0 | |||||||||||||
| 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 2.98 | 2.98 | 213 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
| 二、項(xiàng)目支出 | 1033.7 | 1033.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | |
| 專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | 1033.7 | 1033.7 | 213 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
| 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0 | |||||||||||||
| 債務(wù)還本付息支出 | 0 | |||||||||||||
| 基本建設(shè)支出 | 0 | |||||||||||||
| 其他資本性支出 | 0 | |||||||||||||
| 三、經(jīng)營(yíng)支出 | 0 | |||||||||||||
| 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0 | |||||||||||||
| 五、上繳上級(jí)支出 | 0 | |||||||||||||
三、岳陽縣經(jīng)管局2016-度單位“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表
單位：萬元
| 項(xiàng) 目 | 2016-決算數(shù)合計(jì) | 公共財(cái)政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
| 一、支出合計(jì) | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 |
| 1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | ||||
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 8.9 | 8.9 | ||
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.7 | 5.7 | ||
| （2）公務(wù)用車購(gòu)置 | ||||
| 二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | ||||
| 1.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） | ||||
| 2.因公出國(guó)（境）人數(shù)（人） | ||||
| 3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)（輛） | ||||
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） | 1 | |||
| 5.公務(wù)接待批次（批） | 203 | |||
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） | 1981 | |||
| 三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明 |