岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局系統(tǒng)2019年度

縣直部門預(yù)算公開

目錄

第一部分  岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局系統(tǒng)2019年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分  農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

①負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的協(xié)調(diào)和綜合工作，組織研究全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革中的問題，提出農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村改革發(fā)展工作。會(huì)同有關(guān)部門研究提出城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化體制機(jī)制改革的建議，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)。

②指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)。

③承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任，依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，收集上報(bào)有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)。

④負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治，貫徹執(zhí)行國(guó)家、省植物防疫檢疫法律法規(guī)和政策。

⑤承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任。

⑥制定全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并指導(dǎo)實(shí)施。

⑦承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為縣人民政府工作部門，加掛“中共岳陽(yáng)縣委農(nóng)村工作辦公室”的牌子。機(jī)關(guān)共有160人，其中，在職91人，退休人員69人。內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、計(jì)財(cái)股、法制股、糧油作物股、新農(nóng)村建設(shè)股等12個(gè)股室。下設(shè)岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)縣土壤肥料工作站、岳陽(yáng)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)站、岳陽(yáng)縣植保植檢站、岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站。管轄岳陽(yáng)縣生態(tài)能源服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、生豬定點(diǎn)屠宰管理辦公室、縣黃沙街茶葉示范場(chǎng)、縣原種場(chǎng)、縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣站6個(gè)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)。公車改革后機(jī)關(guān)保留2臺(tái)農(nóng)業(yè)執(zhí)法用車。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本預(yù)算為局機(jī)關(guān)以及縣生態(tài)能源服務(wù)中心、縣農(nóng)廣校、縣生豬定點(diǎn)屠宰管理辦公室、縣黃沙街茶葉示范場(chǎng)、縣原種場(chǎng)、縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣站匯總預(yù)算。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。

（一）收入預(yù)算

2019年年初預(yù)算數(shù)13,075.83萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加4,011.29萬(wàn)元，增加30.6%，均為一般公共預(yù)算收入。

收入增加原因：人員增加及工資基數(shù)上浮，執(zhí)法監(jiān)管活動(dòng)加強(qiáng)，以及上級(jí)專項(xiàng)的增加。

（二）支出預(yù)算

2019年年初預(yù)算數(shù)13,075.83萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加4,011.29萬(wàn)元，增加30.6%；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出1,830.53萬(wàn)元比上年預(yù)算增加20.6萬(wàn)元，增加1.17 %；公用經(jīng)費(fèi)331.1萬(wàn)元比上年預(yù)算減少19.8萬(wàn)元，減少5.7%；項(xiàng)目支出10,899.2萬(wàn)元比上年預(yù)算增加3,997萬(wàn)元，增加38.1%

支出增減原因：機(jī)關(guān)工資福利的減少原因?yàn)橄低诵萑藛T的增加；公用經(jīng)費(fèi)的減少原因系節(jié)約開支所致；項(xiàng)目支出的增加原因系上級(jí)專項(xiàng)的增加所致。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入13,075.83萬(wàn)元，其中：基本支出2,161.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10,914.2萬(wàn)元。比上年預(yù)算增加4,011.29萬(wàn)元，增加30.6%，增加原因主要是上級(jí)專項(xiàng)的增加所致。

具體安排情況如下：

（一）基本支出

2019年年初預(yù)算數(shù)為2,161.63萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出1,830.53萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出301.69萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.41萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出

2019年年初預(yù)算數(shù)為10,914.2萬(wàn)元，其中：面源污染專項(xiàng)3,000萬(wàn)元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目4,000萬(wàn)元，環(huán)境整治1,919萬(wàn)元，糧食生產(chǎn)專項(xiàng)700萬(wàn)元，18年畜禽資源化利用項(xiàng)目3處大型沼氣工程235.2萬(wàn)元，生豬定點(diǎn)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，定點(diǎn)屠宰環(huán)節(jié)病害豬無(wú)害化處理經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，其他專項(xiàng)980萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款748.79萬(wàn)元，（由于部分二級(jí)機(jī)構(gòu)2018年度預(yù)算單獨(dú)公示，農(nóng)業(yè)局系統(tǒng)未匯總，所以無(wú)上年數(shù)據(jù)比較。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)47.4萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)38.4萬(wàn)元，比上年減少4.9萬(wàn)元，下降12.76%，系嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車標(biāo)準(zhǔn)；因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)9 萬(wàn)元，比上年減少6.52萬(wàn)元，下降4.2%，系嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車標(biāo)準(zhǔn)（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9萬(wàn)元）。本單位本年度公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量2輛。

（三）政府采購(gòu)情況

本部門2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額3,698.56萬(wàn)元，其中工程類3,020 萬(wàn)元，貨物類608.56萬(wàn)元，服務(wù)類70 萬(wàn)元。其中，授予中小企業(yè)的合同金額為378.56萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總金額的比重為10.24%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，匯總汽車賬面共7輛，均為公務(wù)用車，其中5輛已由國(guó)資委在公車改革中統(tǒng)一處置，實(shí)際保有農(nóng)業(yè)執(zhí)法車2臺(tái)；單價(jià)10萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），為機(jī)關(guān)院內(nèi)變壓器。2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，單位價(jià)值10萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。辦公用房使用情況：岳陽(yáng)縣生態(tài)能源服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、生豬定點(diǎn)屠宰管理辦公室在機(jī)關(guān)院內(nèi)辦公，其他三個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)均獨(dú)立辦公。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

整體支出目標(biāo)主要有：抓好“安全”保供給，促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全； 抓好“升級(jí)”促轉(zhuǎn)型，推進(jìn)農(nóng)業(yè)品牌建設(shè)，培育新型經(jīng)營(yíng)主體，發(fā)展休閑農(nóng)業(yè)；抓好“覆蓋”優(yōu)服務(wù)，在全縣范圍推廣水稻集中育秧、病蟲害綠色防控、測(cè)土配方施肥等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新技術(shù)；抓好“增量”強(qiáng)基礎(chǔ)，加大農(nóng)業(yè)項(xiàng)目爭(zhēng)取力度，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施水平；抓好“統(tǒng)籌”惠民生，加大美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、精準(zhǔn)扶貧、爭(zhēng)項(xiàng)引資力度。

重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目一個(gè)：農(nóng)村環(huán)境整治項(xiàng)目。該項(xiàng)目年度目標(biāo)為對(duì)全縣所有農(nóng)村垃圾做到“減量化、資源化、無(wú)害化”處理，以達(dá)到美化鄉(xiāng)村環(huán)境，節(jié)約資源，建設(shè)農(nóng)村清潔家園的目標(biāo)。

詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附表：  岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局系統(tǒng)2019年度縣直部門預(yù)算公開說(shuō)明.xls