岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)局2018年部門預(yù)算公開(kāi)

目  錄

第一部分 岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)局2018年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（五）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開(kāi)表格

1. 部門收支總表

2. 部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般公共預(yù)算支出表

6.一般公共預(yù)算基本支出表

7.政府性基金預(yù)算支出表

8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

9.政府采購(gòu)預(yù)算表

10.整體支出績(jī)效目標(biāo)表

11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)局2018年部門預(yù)算說(shuō)明

一、岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)局基本概況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的協(xié)調(diào)和綜合工作，組織研究全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革中的問(wèn)題，提出農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村改革發(fā)展工作。會(huì)同有關(guān)部門研究提出城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化體制機(jī)制改革的建議，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)。

2、指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)。

3、承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任，依法開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，收集上報(bào)有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)。

4、負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治，貫徹執(zhí)行國(guó)家、省植物防疫檢疫法律法規(guī)和政策。

5、承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任。

6、制定全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并指導(dǎo)實(shí)施。

7、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)局為縣人民政府工作部門，加掛“中共岳陽(yáng)縣委農(nóng)村工作辦公室”的牌子。機(jī)關(guān)共有164人，其中，在職102人（含三性用工4人），退休人員62人。內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、計(jì)財(cái)股、法制股、糧油作物股、新農(nóng)村建設(shè)股等12個(gè)股室。下設(shè)岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)縣土壤肥料工作站、岳陽(yáng)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)站、岳陽(yáng)縣植保植檢站、岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站。管轄岳陽(yáng)生態(tài)能源服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校等獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)。公車改革后機(jī)關(guān)保留1臺(tái)農(nóng)業(yè)執(zhí)法用車。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本預(yù)算為局機(jī)關(guān)及內(nèi)設(shè)12個(gè)股室的年度預(yù)算，不含獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)。

三、岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)局2018年度部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

2018年初收入預(yù)算為7919.8萬(wàn)元，其中：縣財(cái)政安排一般公共預(yù)算撥款1150.79萬(wàn)元，比2017年增加116.6萬(wàn)元，增加了10.13%，增加的原因?yàn)槿藛T工資增長(zhǎng)以及車改補(bǔ)貼的增長(zhǎng)；申請(qǐng)財(cái)政安排環(huán)境整治、規(guī)范建房等其他專項(xiàng)資金6769.01萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算

2018年年初預(yù)算數(shù)7919.8萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出1027.86萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)350.94萬(wàn)元、項(xiàng)目支出6541萬(wàn)元。

支出增減情況及原因：比2017年增加116.6萬(wàn)元，增加了10.13%，增加的原因?yàn)槿藛T工資增長(zhǎng)以及車改補(bǔ)貼的增長(zhǎng)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入7919.8萬(wàn)元，其中：基本支出1378.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6541萬(wàn)元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1378.8萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為6541萬(wàn)元，其中：環(huán)境整治與規(guī)范建房4170萬(wàn)元，2016年新增糧食產(chǎn)能田間工程600萬(wàn)元，品牌創(chuàng)建120萬(wàn)元，機(jī)關(guān)維修230萬(wàn)元，防災(zāi)救災(zāi)170萬(wàn)元，糧食生產(chǎn)專項(xiàng)600萬(wàn)元，其他專項(xiàng)651萬(wàn)元。機(jī)關(guān)維修費(fèi)是因?yàn)樵�農(nóng)辦、農(nóng)業(yè)局合并，原農(nóng)辦及其二級(jí)機(jī)構(gòu)生態(tài)能源中心、農(nóng)廣校合并辦公，經(jīng)縣政府批準(zhǔn)農(nóng)業(yè)局維修兩幢舊辦公樓的費(fèi)用預(yù)算。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共350.94萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)29萬(wàn)元，印刷費(fèi)3萬(wàn)元，水費(fèi)9萬(wàn)元，電費(fèi)8萬(wàn)元，郵電費(fèi)4.8萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元，其他交通費(fèi)31.14萬(wàn)元（含車改交通補(bǔ)貼25.14萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，差旅費(fèi)4萬(wàn)元，維修費(fèi)30萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)6萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)10.8萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元，撫恤金12萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置38.1萬(wàn)元等。

2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)70.94萬(wàn)元，比2017年減少0.33萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)22.8萬(wàn)元（含機(jī)關(guān)食堂接待費(fèi)10萬(wàn)元），公務(wù)接待650批次，5300余人。比2017年降低0.2萬(wàn)元，降低的原因是進(jìn)一步規(guī)范接待制度，嚴(yán)格按接待標(biāo)準(zhǔn)安排接待工作。預(yù)算公務(wù)用車48.14萬(wàn)元（含公務(wù)交通補(bǔ)貼25.14萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用14萬(wàn)元）。公務(wù)用車預(yù)算支出比2017年降低0.23萬(wàn)元，降低的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車標(biāo)準(zhǔn)。2018年局機(jī)關(guān)不安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

3、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況

2018年機(jī)關(guān)建設(shè)采購(gòu)計(jì)劃：

1、貨物類：共38.1萬(wàn)元。其中電腦15臺(tái)，打印機(jī)3臺(tái)，辦公桌椅20套，空調(diào)3臺(tái)，會(huì)議室設(shè)備等。

    2、工程類：辦公樓維修及附屬設(shè)施建設(shè)230萬(wàn)元

 3、服務(wù)類：共15萬(wàn)元。其中培訓(xùn)費(fèi)7萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)8萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（一）截至2017年12月31日會(huì)計(jì)報(bào)表及資產(chǎn)損益情況，本單位資產(chǎn)總額賬面值為7880601.46元。其中，房屋占比47.3%、50萬(wàn)元以上通用設(shè)備占比15.22%。

1、房屋建筑物情況。我單位辦公用房6棟。其中：行政單位辦公用房2棟，事業(yè)單位科研用房1棟，倉(cāng)儲(chǔ)用房3棟。

2、車輛情況。我單位汽車賬面共5輛，均為公務(wù)用車，其中4輛已由國(guó)資委在公車改革中統(tǒng)一處置，實(shí)際保有農(nóng)業(yè)執(zhí)法車1臺(tái)。

3、通用及專用設(shè)備共120萬(wàn)元。主要為各股室辦公設(shè)備、食堂炊事用具以及特殊股室的專用儀器設(shè)備。

（二）針對(duì)農(nóng)業(yè)局人均占有房屋、辦公用房超過(guò)100平方米每人的問(wèn)題，現(xiàn)做如下說(shuō)明：

①、為配合縣政府打造省級(jí)示范幼兒園，為下一代的健康成長(zhǎng)營(yíng)造良好環(huán)境，為解決幼兒園占地面積，縣政府收回農(nóng)業(yè)局30幾畝地，其中，涉及土地上的倉(cāng)儲(chǔ)用房2棟，面積為4000平方米。

②、其中一棟辦公用房為科研用房，主要從事于土肥站土壤檢測(cè)，以及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的檢測(cè)。實(shí)際面積為1600平方米。

③、原農(nóng)辦機(jī)構(gòu)改革后，其辦公用房將劃至發(fā)改委，其二級(jí)機(jī)構(gòu)能源局7人、農(nóng)廣校5人將搬至農(nóng)業(yè)局辦公。原農(nóng)辦辦公用房面積480平方米。

④、由于機(jī)構(gòu)改革，農(nóng)辦與農(nóng)業(yè)局單位合并，導(dǎo)致工作業(yè)務(wù)量增大，由于資產(chǎn)處置審批程序繁瑣，導(dǎo)致我單位還未來(lái)得及進(jìn)行資產(chǎn)處置。

⑤、經(jīng)處置2處倉(cāng)儲(chǔ)用房和1棟辦公用房后，我單位人均占有量大大減少，人均占有比例為57.72，并未超標(biāo)。

5、績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

環(huán)境整治與規(guī)范建房項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)是以“湖光山色，淳美巴陵”為創(chuàng)建主題，充分發(fā)揮我縣臨湖近城的區(qū)位優(yōu)勢(shì)、湖光山色的生態(tài)優(yōu)勢(shì)、田園沃闊的稟賦優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持“全域大景區(qū)”理念，以整潔有序、環(huán)境優(yōu)美為重點(diǎn)，建設(shè)全域整潔鄉(xiāng)村，并與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、生態(tài)文明、鄉(xiāng)村旅游、社會(huì)治理相互融合，建設(shè)整潔鄉(xiāng)村、富裕鄉(xiāng)村、綠色鄉(xiāng)村、智慧鄉(xiāng)村、人文鄉(xiāng)村、淳美鄉(xiāng)村。糧食生產(chǎn)專項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)是建設(shè)完成后，在全縣15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施早稻集中育秧30萬(wàn)畝，其中，專業(yè)化集中育秧10萬(wàn)畝；高產(chǎn)創(chuàng)建項(xiàng)目區(qū)平均畝產(chǎn)480公斤，優(yōu)質(zhì)稻米達(dá)到部頒1級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；畝均增效120元以上。品牌創(chuàng)建項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)是申報(bào)省級(jí)龍頭企業(yè)2家，市級(jí)龍頭企業(yè)5家，培育重點(diǎn)農(nóng)業(yè)品牌10個(gè)。

六、名詞解釋

 1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

第二部分   岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)局2018年部門預(yù)算表格