岳陽縣原種場2017-度預(yù)算公開說明

一、部門基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽縣原種場為公益二類事業(yè)單位、隸屬農(nóng)業(yè)局二級機(jī)構(gòu);下轄一個工區(qū)和李坡村，場屬企業(yè)一家。2017-初全場總?cè)丝?1450人，其中自然增長勞動力 780人，其中(已參保人數(shù)276人)，已退休農(nóng)牧工 220 人;機(jī)關(guān)干部 17人，退休工作人員 6人，村級干部5人。

(二)主要職責(zé)

1、在本轄區(qū)內(nèi)履行行政和社會管理職能;

2、負(fù)責(zé)財源建設(shè)、計劃生育、社會治安、黨的建設(shè)、農(nóng)業(yè)管理等;繁育高質(zhì)量農(nóng)作物原良種和雜交親本種子;進(jìn)行良種良法高效標(biāo)準(zhǔn)化栽培示范;培訓(xùn)農(nóng)業(yè)技術(shù)人才，推廣先進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù);負(fù)責(zé)品種的合理布局和搭配，承擔(dān)品種區(qū)域試驗(yàn);

3、開展良種經(jīng)營，根據(jù)市場需求做好新選育或新引進(jìn)良種的經(jīng)營工作;

4、完成縣農(nóng)業(yè)局交辦的其他任務(wù)。

二、2017-收支預(yù)算情況及執(zhí)行分析

(一)、收入預(yù)算:2017-初預(yù)算總收入 110萬，其中，經(jīng)費(fèi)撥款 40萬，國農(nóng)資金13萬，上級補(bǔ)助收入1萬，其它收入 56萬。較去-減少6萬元，減少原因是其他收入減少，主要是場屬磚廠上交減少等原因。

(二)、支出預(yù)算:2017-支出預(yù)算182萬，其中工資及津補(bǔ)貼 94萬，一般商品和服務(wù)支出 25萬，國農(nóng)項目支出 12萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)費(fèi)及設(shè)施改造費(fèi)19.7萬，住房公積金16萬，醫(yī)保金7.5萬，養(yǎng)老金7.8萬。支出預(yù)算增加原因主要是在職機(jī)關(guān)干部工資增長及養(yǎng)老保險、住房公積金在增長。

(三)、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2017-三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算 8萬元。其中:公務(wù)接待費(fèi) 4萬元:公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4萬元。

三、下一步措施及建議

2017-我們根據(jù)-初預(yù)算要求，開源節(jié)流，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，提高依法理財能力。