岳陽縣黃沙街茶場2017-預算編制說明

一、基本情況

岳陽縣黃沙街茶葉示范場始建于1965-5-，屬湖南省八大國有茶葉示范場之一。下轄兩個茶葉生產(chǎn)工區(qū)、茶葉加工廠、洞庭春純天然茶葉有限公司和欄河農(nóng)業(yè)村。現(xiàn)有人口2826人，職工總人數(shù)1146人，其中：干部及全民職工34人，以職代干人員8人，農(nóng)牧工413人)，自然增長勞力已審批職工317人，退休人員374人。主要從事茶葉種植、良種繁育、技術推廣、茶園示范、加工營銷及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術指導等工作。

二、收支預算情況

(一)收入預算情況：1、財政單位經(jīng)費96.8萬元;2、經(jīng)營收入101.86萬元;3、其他收入15萬元;合計：213.66萬元。

(二)支出預算情況：1、基本支出206.66萬元，(1)工資福利支出150.51萬元;(2)一般商品和服務支出23.3萬元;(3)對個人和家庭的補助32.85萬元。2、對附屬單位補助支出7萬元;合計：213.66萬元。確保收支平衡。

三、“三公”經(jīng)費預算：2017-“三公”經(jīng)費預算11.8萬元，其中：公務接待費8.5萬元、含干部職工食堂就餐費,因公出國(境)費0萬元、公務用車租車費3.3萬元。