2023年岳陽縣自然資源局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責(zé)
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)、國土空間用途管制職責(zé)；負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)；負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作；負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)制定國土空間規(guī)劃編制計(jì)劃和近期建設(shè)規(guī)劃，制定土地利用及儲備供應(yīng)、礦產(chǎn)資源保護(hù)利用、基礎(chǔ)測繪、新增建設(shè)用地等年度計(jì)劃并組織實(shí)施，參與城市發(fā)展年度建設(shè)計(jì)劃及實(shí)施工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的規(guī)劃實(shí)施；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)；負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度；負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作；負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作；負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行征地拆遷有關(guān)法律法規(guī)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件擬定有關(guān)征地拆遷安置的制度和規(guī)定及配套辦法；根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及相關(guān)部門落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于自然資源、國土空間規(guī)劃重大政策、決策部署及法規(guī)規(guī)章執(zhí)行情況進(jìn)行督察；承擔(dān)縣國土空間規(guī)劃委員會辦公室的日常工作；承擔(dān)縣禁違拆違治違工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作；負(fù)責(zé)自然資源領(lǐng)域關(guān)于國土、規(guī)劃、礦產(chǎn)、征拆等方面的行政執(zhí)法；完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣自然資源局共有內(nèi)設(shè)股室、單位49個(gè)：其中：直屬二級機(jī)構(gòu)10個(gè)：岳陽縣征地拆遷服務(wù)中心、岳陽縣自然資源交易服務(wù)中心、岳陽縣不動產(chǎn)登記中心、岳陽縣土地儲備中心、岳陽縣土地整理復(fù)墾中心、岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站、岳陽縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、岳陽縣禁違拆違治違服務(wù)中心、岳陽縣地理信息中心、岳陽縣規(guī)劃事務(wù)服務(wù)中心；17個(gè)自然資源所：榮家灣自然資源所、新墻自然資源所、黃沙街自然資源所、筻口自然資源所、新開自然資源所、張谷英自然資源所、公田自然資源所、月田自然資源所、毛田自然資源所、柏祥自然資源所、楊林街自然資源所、步仙自然資源所、長湖自然資源所、中洲自然資源所、麻塘自然資源所、東洞庭湖自然資源所、高新產(chǎn)業(yè)園自然資源所；機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室22個(gè)：辦公室、法規(guī)股、國土空間規(guī)劃股、規(guī)劃技術(shù)股、自然資源調(diào)查監(jiān)測股、自然資源確權(quán)登記股、自然資源所有者權(quán)益和開發(fā)利用股、國土空間用途管制股、建設(shè)工程管理股、市政工程管理股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、國土空間生態(tài)修復(fù)股、耕地保護(hù)監(jiān)督股、地質(zhì)災(zāi)害防治股、礦產(chǎn)資源管理股、測繪與地理信息管理股、征地拆遷股、跟蹤管理股、自然資源督查辦公室（縣禁違拆違治違工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、行政審批和政務(wù)服務(wù)股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、人事股，共有在職人員347人，其中：在編人員324人（行政編制人員46人、事業(yè)編制人員278人），無編人員23人，退休人員79人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入本年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、岳陽縣自然資源局本級；
2、岳陽縣征地拆遷服務(wù)中心；
3、岳陽縣自然資源交易服務(wù)中心；
4、岳陽縣不動產(chǎn)登記中心；
5、岳陽縣土地儲備中心；
6、岳陽縣土地整理復(fù)墾中心；
7、岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站；
8、岳陽縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)；
9、岳陽縣禁違拆違治違服務(wù)中心；
10、岳陽縣地理信息中心；
11、岳陽縣規(guī)劃事務(wù)服務(wù)中心；
12、17個(gè)自然資源所。
本單位所屬二級機(jī)構(gòu)及自然資源所為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的二級機(jī)構(gòu)，財(cái)政下達(dá)部門預(yù)算批復(fù)是針對本單位下達(dá)的全系統(tǒng)匯總預(yù)算。本預(yù)算是匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。（本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。）收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2023年本部門收入預(yù)算4219.58萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4219.58萬元(經(jīng)費(fèi)撥款3459.58萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款760.00萬元)。收入較去年增加59.17萬元，主要原因是工資基數(shù)增加。
（二）支出預(yù)算
2023年本部門支出預(yù)算4219.58萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出331.65萬元，衛(wèi)生健康支出185.33萬元，自然資源海洋氣象等支出3468.50萬元，住房保障支出234.10萬元。
支出較去年增加59.17萬元，其中：基本支出增加9.37萬元，項(xiàng)目支出增加49.80萬元。
基本支出較上年增加主要是由于工資基數(shù)增加，項(xiàng)目支出增加主要是自然資源業(yè)務(wù)管理經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4219.58萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出312.14萬元，占7.40%；其他社會保障和就業(yè)支出19.51萬元，占0.46%；行政單位醫(yī)療185.33萬元，占4.39%；行政運(yùn)行3208.50萬元，占76.04%；自然資源規(guī)劃及管理250.00萬元，占5.92%；其他自然資源事務(wù)支出10.00萬元，占0.24%；住房公積金234.10萬元，占5.55%。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)3649.78萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出3259.42萬元、一般商品和服務(wù)支出390.36萬元。
（二）項(xiàng)目支出
2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算569.80萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括機(jī)關(guān)服務(wù)、自然資源規(guī)劃及管理、自然資源利用與保護(hù)、自然資源社會公益服務(wù)、其他自然資源事務(wù)支出。其中： 自然資源業(yè)務(wù)工作管理89.80萬元、儲備土地計(jì)劃編制10.00萬元、國土執(zhí)法220.00萬元、基礎(chǔ)性業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)250.00萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款390.36萬元，比上年增加213.78萬元，增長119.54%。主要原因是：公務(wù)交通補(bǔ)貼增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)14.58萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)14.58萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元），比上年減少33.54萬元，降低69.70%，主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)14.58萬元，比去年減少33.54萬元，降低69.70%，原因是去年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi)中包含本系統(tǒng)10個(gè)二級機(jī)構(gòu)和17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所在內(nèi)，而今年的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi)是指岳陽縣自然資源局本級的預(yù)算數(shù)，未包含本系統(tǒng)10個(gè)二級機(jī)構(gòu)和17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所在內(nèi)。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)390.36萬元，其中:辦公費(fèi)26.25萬元、印刷費(fèi)5.83萬元、水費(fèi)4.21萬元、電費(fèi)17.50萬元、郵電費(fèi)29.16萬元、物業(yè)管理費(fèi)20.41萬元、差旅費(fèi)34.99萬元、維修（護(hù)）費(fèi)5.83萬元、會議費(fèi)2.70萬元（擬召開5次會議，人數(shù)50人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)管理工作會議）、培訓(xùn)費(fèi)10.37萬元（擬開展50次培訓(xùn)，人數(shù)330人，內(nèi)容為事業(yè)單位人員網(wǎng)上繼續(xù)教育培訓(xùn)等方面）、公務(wù)接待費(fèi)14.58萬元、其他交通費(fèi)用212.70萬元、其他商品和服務(wù)支出5.83萬元。
（四）政府采購情況
2023年度本單位未安排政府采購預(yù)算。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門公務(wù)用車1輛（原規(guī)劃局并入時(shí)規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)執(zhí)法用車，賬面未體現(xiàn)此筆固定資產(chǎn)）。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為4219.58萬元，其中：基本支出3469.78萬元，項(xiàng)目支出569.80萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
附件： 2023年岳陽縣自然資源局部門預(yù)算公開表格
