2021年度岳陽(yáng)縣自然資源局部門(mén)決算公開(kāi)

　　目    錄

　　第一部分  岳陽(yáng)縣自然資源局單位概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分

　　岳陽(yáng)縣自然資源局

　　單位概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)、國(guó)土空間用途管制職責(zé)；負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作；負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)制定國(guó)土空間規(guī)劃編制計(jì)劃和近期建設(shè)規(guī)劃，制定土地利用及儲(chǔ)備供應(yīng)、礦產(chǎn)資源保護(hù)利用、基礎(chǔ)測(cè)繪、新增建設(shè)用地等年度計(jì)劃并組織實(shí)施，參與城市發(fā)展年度建設(shè)計(jì)劃及實(shí)施工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的規(guī)劃實(shí)施；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)；負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度；負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作；負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作；負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行征地拆遷有關(guān)法律法規(guī)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件擬定有關(guān)征地拆遷安置的制度和規(guī)定及配套辦法；根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及相關(guān)部門(mén)落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于自然資源、國(guó)土空間規(guī)劃重大政策、決策部署及法規(guī)規(guī)章執(zhí)行情況進(jìn)行督察；承擔(dān)縣國(guó)土空間規(guī)劃委員會(huì)辦公室的日常工作；承擔(dān)縣禁違拆違治違工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作；負(fù)責(zé)自然資源領(lǐng)域關(guān)于國(guó)土、規(guī)劃、礦產(chǎn)、征拆等方面的行政執(zhí)法；完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　岳陽(yáng)縣自然資源局下設(shè)22個(gè)內(nèi)設(shè)股室、10個(gè)直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)和17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所。岳陽(yáng)縣自然資源局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室為：辦公室、法規(guī)股、國(guó)土空間規(guī)劃股、規(guī)劃技術(shù)股、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)股、自然資源確權(quán)登記股、自然資源所有者權(quán)益和開(kāi)發(fā)利用股、國(guó)土空間用途管制股、建筑工程管理股、市政工程管理股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)股、耕地保護(hù)監(jiān)督股、地質(zhì)災(zāi)害防治股、礦產(chǎn)資源管理股、測(cè)繪與地理信息管理股、征地拆遷股、跟蹤管理股、自然資源督查辦公室、行政審批和政務(wù)服務(wù)股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、人事股。

　　直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)為：岳陽(yáng)縣自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、岳陽(yáng)縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、岳陽(yáng)縣土地儲(chǔ)備中心、岳陽(yáng)縣征地拆遷服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣土地綜合整治中心、岳陽(yáng)縣自然資源交易服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心、岳陽(yáng)縣地理信息中心、岳陽(yáng)縣禁違拆違治違服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣規(guī)劃事務(wù)服務(wù)中心。

　　17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所為:榮家灣自然資源所、新墻自然資源所、黃沙街自然資源所、筻口自然資源所、新開(kāi)自然資源所、張谷英自然資源所、公田自然資源所、月田自然資源所、毛田自然資源所、柏祥自然資源所、楊林街自然資源所、步仙自然資源所、長(zhǎng)湖自然資源所、中洲自然資源所、麻塘自然資源所、東洞庭湖自然資源所、高新產(chǎn)業(yè)園自然資源所。岳陽(yáng)縣自然資源局全系統(tǒng)共有在職人員344人，其中：在編人員327人（全額預(yù)算編制人員115人、差額預(yù)算編制人員209人，自收自支編制人員3人），臨聘人員17人，退休人員77人。

　　（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　岳陽(yáng)縣自然資源局2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)縣自然資源局本級(jí)以及10個(gè)直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)和17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所。

　　納入岳陽(yáng)縣自然資源局2021年度部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位包括：

　　1、岳陽(yáng)縣自然資源局本級(jí)

　　2、岳陽(yáng)縣自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)

　　3、岳陽(yáng)縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站

　　4、岳陽(yáng)縣土地儲(chǔ)備中心

　　5、岳陽(yáng)縣征地拆遷服務(wù)中心

　　6、岳陽(yáng)縣土地綜合整治中心

　　7、岳陽(yáng)縣自然資源交易服務(wù)中心

　　8、岳陽(yáng)縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心

　　9、岳陽(yáng)縣地理信息中心

　　10、岳陽(yáng)縣禁違拆違治違服務(wù)中心

　　11、岳陽(yáng)縣規(guī)劃事務(wù)服務(wù)中心

　　12、17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所

　　第二部分

　　部門(mén)決算表

　　（見(jiàn)附件）

　　第三部分

　　2021年度部門(mén)決算

　　情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計(jì)21169.36萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余資金14.61萬(wàn)元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金3035.98萬(wàn)元），與上年相比，減少209.26萬(wàn)元，減少0.98%，主要是因?yàn)橥恋亻_(kāi)發(fā)整治和生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目投資支出減少。

　　2021年度支出總計(jì)21169.36萬(wàn)元（含結(jié)余分配340.29萬(wàn)元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金1829.55萬(wàn)元），與上年相比，減少209.26萬(wàn)元，減少0.98%，主要是因?yàn)橥恋亻_(kāi)發(fā)整治和生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目投資支出減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計(jì)18118.77萬(wàn)元（不含使用非財(cái)政撥款結(jié)余資金、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6026.43萬(wàn)元，占總收入的33.26%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入8265.02萬(wàn)元，占總收入的45.62%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入3827.32萬(wàn)元，占總收入的21.12%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計(jì)18999.52萬(wàn)元（不含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出8166.99萬(wàn)元，占42.99%；項(xiàng)目支出10832.53萬(wàn)元，占57.01%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)14291.45萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少2518.31萬(wàn)元,減少14.98%，主要是因?yàn)橥恋亻_(kāi)發(fā)整治和生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目投資支出減少。

　　2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)15472.73萬(wàn)元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加549.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.68%，主要是因?yàn)榈刭|(zhì)災(zāi)害防治支出增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出6064.26萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的39.19%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加38.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.64%，主要是因?yàn)榈刭|(zhì)災(zāi)害防治支出增加。

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出6064.26萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.20萬(wàn)元，占0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出51.84萬(wàn)元，占0.85%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出10萬(wàn)元，占0.16%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出101.48萬(wàn)元，占1.67%；自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出5051.97萬(wàn)元，占83.31%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出848.77萬(wàn)元，占14.00%。

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3763.39萬(wàn)元，支出決算數(shù)為6064.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的161.14%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.20萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加0.20萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排財(cái)政撥款用于日常事務(wù)支出。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為43.84萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加43.84萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財(cái)政撥款用于撫恤金支出。

　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為8.00萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加8.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財(cái)政撥款用于殘疾人就業(yè)保障金支出。

　　4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為10.00萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加10.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財(cái)政撥款用于城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃與管理支出。

　　5、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為55.88萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加55.88萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財(cái)政撥款用于農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)信息化管理支出。

　　6、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為45.60萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加45.60萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財(cái)政撥款用于農(nóng)村水利建設(shè)支出。

　　7、自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為2443.39萬(wàn)元，支出決算為2476.07萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加32.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.34%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財(cái)政撥款用于人員工資增加、行政運(yùn)行等支出。

　　8、自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為656.54萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加656.54萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財(cái)政撥款用于國(guó)土空間規(guī)劃與管理支出。

　　9、自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為114.57萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加114.57萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財(cái)政撥款用于自然資源開(kāi)發(fā)和利用、耕地保護(hù)支出。

　　10、自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）自然資源調(diào)查與確權(quán)登記（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為1320.00萬(wàn)元，支出決算為1530.58萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加210.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.95%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財(cái)政撥款用于自然資源調(diào)查與確權(quán)登記、農(nóng)村房地一體化確權(quán)登記發(fā)證等支出。

　　11、自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為274.21萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加274.21萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財(cái)政撥款用于城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃與管理、國(guó)有土地使用權(quán)出讓、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)等支出。

　　12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）自然災(zāi)害防治（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為848.77萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加848.77萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財(cái)政撥款用于地質(zhì)災(zāi)害防治等支出。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款基本支出4646.19萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3023.47萬(wàn)元，占基本支出的65.07%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金；公用經(jīng)費(fèi)1622.72萬(wàn)元，占基本支出的34.93%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為11.70萬(wàn)元，支出決算為9.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的83.33%，其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未安排出國(guó)（境），與上年相比無(wú)變化，主要原因是今年及去年均未安排出國(guó)（境）。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為11.70萬(wàn)元，支出決算為9.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的83.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少1.60萬(wàn)元，減少14.09%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)，與上年相比無(wú)變化，主要原因是今年及去年均無(wú)公務(wù)用車(chē)引起的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.75萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.75萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組195個(gè)、來(lái)賓1755人次，主要是局機(jī)關(guān)與國(guó)內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入8265.02萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1902.64萬(wàn)元；支出9408.47萬(wàn)元，其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出9408.47萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余759.19萬(wàn)元。具體情況如下：

　　1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1934.69萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加1934.69萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財(cái)政撥款用于征地和拆遷服務(wù)等支出。

　　2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為7447.79萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加7447.79萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財(cái)政撥款用于土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目支出。

　　3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為20.00萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加20.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財(cái)政撥款用于土地出讓業(yè)務(wù)支出。

　　4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排的支出（款）農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排的支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為5.99萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加5.99萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金用于土地開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)支出。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　2021年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1622.72萬(wàn)元，比年初預(yù)算算數(shù)增加33.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.12%，主要原因是宣傳印刷和公務(wù)用車(chē)等公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)12.84萬(wàn)元，用于召開(kāi)各項(xiàng)日常和專(zhuān)項(xiàng)工作會(huì)議，人數(shù)2560人，內(nèi)容為國(guó)土空間規(guī)劃、農(nóng)村房地產(chǎn)一體化確權(quán)發(fā)證、地質(zhì)災(zāi)害日常巡查和防治、衛(wèi)片圖斑整治、禁違拆違治違等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)5.97萬(wàn)元，用于開(kāi)展網(wǎng)上培訓(xùn)，人數(shù)199人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員網(wǎng)上教育培訓(xùn)；舉辦……等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0.00萬(wàn)元。

　　十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額61.59萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出61.59萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額58.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的94.17%，其中：授予小微企業(yè)合同金額58.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)2021年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)2021 年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。

　　組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。

　　組織對(duì)岳陽(yáng)縣自然資源局等1個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出6014.73萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出857.30萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，根據(jù)岳陽(yáng)縣財(cái)政局岳縣財(cái)發(fā)【2022】65號(hào)《關(guān)于全面開(kāi)展2021年財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》文件的要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對(duì)2021年度部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。

　　2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。

　　已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門(mén)決算作為附件公開(kāi)。

　　（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　2021年度本單位未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

　　（3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以?xún)?nèi)的，至少將1個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)；部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3個(gè)的，至少將2個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　二、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。主要是指行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

　　三、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　四、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。

　　五、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

　　六、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于信息化系統(tǒng)開(kāi)發(fā)及維護(hù)等信息化建設(shè)方面的支出。

　　七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入岳陽(yáng)縣財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指岳陽(yáng)市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　岳陽(yáng)縣自然資源局2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表xls.xls

　　岳陽(yáng)縣部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告-縣自然資源局2021年.doc