目 錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)、國土空間用途管制職責(zé)；負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價；負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作；負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)制定國土空間規(guī)劃編制計劃和近期建設(shè)規(guī)劃，制定土地利用及儲備供應(yīng)、礦產(chǎn)資源保護利用、基礎(chǔ)測繪、新增建設(shè)用地等年度計劃并組織實施，參與城市發(fā)展年度建設(shè)計劃及實施工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的規(guī)劃實施；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)；負(fù)責(zé)組織實施最嚴(yán)格的耕地保護制度；負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作；負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作；負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行征地拆遷有關(guān)法律法規(guī)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件擬定有關(guān)征地拆遷安置的制度和規(guī)定及配套辦法；根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及相關(guān)部門落實縣委、縣政府關(guān)于自然資源、國土空間規(guī)劃重大政策、決策部署及法規(guī)規(guī)章執(zhí)行情況進行督察；承擔(dān)縣國土空間規(guī)劃委員會辦公室的日常工作；承擔(dān)縣禁違拆違治違工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作；負(fù)責(zé)自然資源領(lǐng)域關(guān)于國土、規(guī)劃、礦產(chǎn)、征拆等方面的行政執(zhí)法；完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。全局下設(shè)22個內(nèi)設(shè)股室、10個直屬二級機構(gòu)和17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所。局機關(guān)內(nèi)設(shè)股室為：辦公室、法規(guī)股、國土空間規(guī)劃股、規(guī)劃技術(shù)股、自然資源調(diào)查監(jiān)測股、自然資源確權(quán)登記股、自然資源所有者權(quán)益和開發(fā)利用股、國土空間用途管制股、建筑工程管理股、市政工程管理股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、國土空間生態(tài)修復(fù)股、耕地保護監(jiān)督股、地質(zhì)災(zāi)害防治股、礦產(chǎn)資源管理股、測繪與地理信息管理股、征地拆遷股、跟蹤管理股、自然資源督查辦公室、行政審批和政務(wù)服務(wù)股、財務(wù)審計股、人事股；直屬二級機構(gòu)為：岳陽縣自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站、岳陽縣土地儲備中心、岳陽縣征地拆遷服務(wù)中心、岳陽縣土地綜合整治中心、岳陽縣自然資源交易服務(wù)中心、岳陽縣不動產(chǎn)登記中心、岳陽縣地理信息中心、岳陽縣禁違拆違治違服務(wù)中心、岳陽縣規(guī)劃事務(wù)服務(wù)中心。17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所為:榮家灣自然資源所、新墻自然資源所、黃沙街自然資源所、筻口自然資源所、新開自然資源所、張谷英自然資源所、公田自然資源所、月田自然資源所、毛田自然資源所、柏祥自然資源所、楊林街自然資源所、步仙自然資源所、長湖自然資源所、中洲自然資源所、麻塘自然資源所、東洞庭湖自然資源所、高新產(chǎn)業(yè)園自然資源所。共有在職人員336人，其中：在編人員319人（全額預(yù)算編制人員114人、差額預(yù)算編制人員202人，自收自支編制人員3人），臨聘人員17人，退休人員74人。
（二）決算單位構(gòu)成。從決算單位構(gòu)成看，岳陽縣自然資源局部門決算包括：局本級、10個直屬二級機構(gòu)、17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所。
納入岳陽縣自然資源局2020年度部門決算編制范圍的二級單位包括：
1、岳陽縣自然資源局本級
2、岳陽縣自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊
3、岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站
4、岳陽縣土地儲備中心
5、岳陽縣征地拆遷服務(wù)中心
6、岳陽縣土地綜合整治中心
7、岳陽縣自然資源交易服務(wù)中心
8、岳陽縣不動產(chǎn)登記中心
9、岳陽縣地理信息中心
10、岳陽縣禁違拆違治違服務(wù)中心
11、岳陽縣規(guī)劃事務(wù)服務(wù)中心
12、17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所
第二部分 部門決算公開表
（公開表格附后）
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計21378.62萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額0.14萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金2473.73萬元），與2019年相比減少2286.46萬元，減少9.66%，主要原因是土地整治和自然資源規(guī)劃及管理項目投資支出減少；2020年度收入總計21378.62萬元（含結(jié)余分配99.69萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金4359.12萬元），與2019年相比減少2286.46萬元，減少9.66%，主要原因是土地整治和自然資源規(guī)劃及管理項目投資支出減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計18904.75萬元（不含年初用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入7069.29萬元，占總收入的37.40%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入9740.47萬元，占總收入的51.52%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入2094.99萬元，占總收入的11.08%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計16919.81萬元（不含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出6342.27萬元，占本年支出的37.48%；項目支出10577.54萬元，占本年支出的62.52%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入合計16809.76萬元（不含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與2019年相比減少107.75萬元，減少0.56%，主要原因是土地整治和自然資源規(guī)劃及管理項目投資支出減少；
財政撥款支出合計14923.33萬元（不含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與2019年相比減少4466.87萬元，減少23.04%，主要原因是土地整治和自然資源規(guī)劃及管理項目投資支出減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6025.90萬元，占本年支出合計的40.38%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1354.33萬元，增長28.99%。主要原因是土地整治和自然資源規(guī)劃及管理項目投資支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6025.90萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出22.15萬元，占0.37%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1660.26萬元，占27.55%；農(nóng)林水支出50.85萬元，占0.84%；自然資源海洋氣象等支出3992.64萬元，占66.26%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出300.00萬元，占4.98%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為3230.00萬元，支出決算為6025.90元，完成年初預(yù)算的186.56%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年中追加安排人員支出基本支出預(yù)算；二是部分項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出預(yù)算。其中：
1、社會保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為22.15萬元，比年初預(yù)算增加22.15萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財政撥款用于撫恤金支出。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1660.26萬元，比年初預(yù)算增加1660.26萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財政撥款用于國土空間規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃與管理、國有土地使用權(quán)出讓、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)等支出。
3、農(nóng)林水支出。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為50.85萬元，比年初預(yù)算增加50.85萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財政撥款用于農(nóng)業(yè)土地開發(fā)信息化管理支出。
4、自然資源海洋氣象等支出。年初預(yù)算為3230.00萬元，支出決算為3992.64萬元，比年初預(yù)算增加762.64萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財政撥款用于人員工資增加、行政運行等支出。
5、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為300.00萬元，比年初預(yù)算增加300.00萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財政撥款用于地質(zhì)災(zāi)害防治等支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4375.21萬元，其中：人員經(jīng)費2786.19萬元，占比63.68%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、績效工資、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金；日常公用經(jīng)費1589.02萬元，占比36.32%，主要包括：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為15.34萬元，支出決算數(shù)為11.35萬元，完成預(yù)算的73.99%，其中：
因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。公務(wù)接待費支出決算為11.35萬元，完成預(yù)算的73.99%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算0.00萬元；
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2019年減少10.14萬元，下降47.18%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算比2019年減少5.04萬元，下降100%，原因是本單位屬于無公務(wù)用車單位，但實際在使用公務(wù)用車1臺（原規(guī)劃局并入時規(guī)劃監(jiān)察大隊執(zhí)法用車）；公務(wù)接待費支出決算比2019年減少5.10萬元，下降31%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
說明：
1、本次公開的“三公”經(jīng)費數(shù)據(jù)，只包含一般公共預(yù)算財政撥款中“三公”經(jīng)費的支出情況，不含其他資金中“三公”經(jīng)費的支出數(shù)據(jù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.00萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算11.35萬元，占100%。具體情況如下：
1、公務(wù)接待費支出11.35萬元。主要用于局機關(guān)與國內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2019年共接待國內(nèi)來訪團組281批次、2141人次（包括陪同人員），主要是業(yè)務(wù)聯(lián)系發(fā)生的接待支出。
公務(wù)接待費支出決算比2019年減少5.10萬元，下降31%。主要是積極貫徹落實中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。
2、公出國（境）費支出決算0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2020年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收入9740.47萬元，比上年10495.97萬元減少755.50萬元，減少7.20%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1030.77萬元；支出8897.43萬元，其中：基本支出0.00萬元，項目支出8897.43萬元；比上年10495.97萬元減少1598.54萬元，減少15.23%，主要用于征地和拆遷補償、土地開發(fā)、城市建設(shè)、生態(tài)恢復(fù)等支出，比去年減少的主要原因是土地開發(fā)項目支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1873.81萬元。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1589.02萬元，比上年決算數(shù)減少761.36萬元，降低32.39%。主要原因是：一是進一步壓縮非生產(chǎn)性支出；二是二級機構(gòu)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所辦公用房等基礎(chǔ)建設(shè)開支大幅度減少。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0.20萬元，用于召開空間規(guī)劃會議，人數(shù)20人，內(nèi)容為空間規(guī)劃；開支培訓(xùn)費0.86萬元，用于開展房地產(chǎn)一體化發(fā)證培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為房地產(chǎn)一體化發(fā)證；舉辦……等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額76.99萬元，其中：政府采購貨物支出76.99萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。其中：授予中小企業(yè)的合同金額為56.00萬元，占政府采購支出總金額的比重為72.73%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
根據(jù)岳縣財發(fā)[2021]14號《關(guān)于全面開展2020年財政支出績效自評工作的通知》文件的要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責(zé)任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2020年度部門整體支出進行了績效自評。
2020年度部門整體支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”。
已按縣財政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。主要是指行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
三、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
四、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
五、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
六、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）：反映財政部門用于信息化系統(tǒng)開發(fā)及維護等信息化建設(shè)方面的支出。
七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費：納入岳陽縣財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指岳陽市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2021年8月25日
