目 錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
30、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任;承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任；負(fù)責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理；承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任；承擔(dān)及時準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任；承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)和測繪市場秩序的責(zé)任；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源的管理；依法實施地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲量管理；承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任；負(fù)責(zé)統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣測繪工作；承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣自然資源局共有內(nèi)設(shè)股室、單位49個：其中：直屬二級機(jī)構(gòu)10個：岳陽縣征地拆遷服務(wù)中心、岳陽縣自然資源交易服務(wù)中心、岳陽縣不動產(chǎn)登記中心、岳陽縣土地儲備中心、岳陽縣土地整理復(fù)墾中心、岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站、岳陽縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、岳陽縣禁違拆違治違服務(wù)中心、岳陽縣地理信息中心、岳陽縣規(guī)劃事務(wù)服務(wù)中心；17個自然資源所：榮家灣自然資源所、新墻自然資源所、黃沙街自然資源所、筻口自然資源所、新開自然資源所、張谷英自然資源所、公田自然資源所、月田自然資源所、毛田自然資源所、柏祥自然資源所、楊林街自然資源所、步仙自然資源所、長湖自然資源所、中洲自然資源所、麻塘自然資源所、東洞庭湖自然資源所、高新產(chǎn)業(yè)園自然資源所；機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室22個：辦公室、法規(guī)股、國土空間規(guī)劃股、規(guī)劃技術(shù)股、自然資源調(diào)查監(jiān)測股、自然資源確權(quán)登記股、自然資源所有者權(quán)益和開發(fā)利用股、國土空間用途管制股、建設(shè)工程管理股、市政工程管理股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、國土空間生態(tài)修復(fù)股、耕地保護(hù)監(jiān)督股、地質(zhì)災(zāi)害防治股、礦產(chǎn)資源管理股、測繪與地理信息管理股、征地拆遷股、跟蹤管理股、自然資源督查辦公室（縣禁違拆違治違工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、行政審批和政務(wù)服務(wù)股、財務(wù)審計股、人事股，共有在職人員348人，其中：在編人員335人（行政編制人員25人、全額預(yù)算編制人員99人、差額預(yù)算編制人員206人、自收自支編制人員4人、工勤編制人員1人），企業(yè)職工13人，退休人員74人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入本年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、岳陽縣自然資源局本級；
2、岳陽縣征地拆遷服務(wù)中心；
3、岳陽縣自然資源交易服務(wù)中心；
4、岳陽縣不動產(chǎn)登記中心；
5、岳陽縣土地儲備中心；
6、岳陽縣土地整理復(fù)墾中心；
7、岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站；
8、岳陽縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊；
9、岳陽縣禁違拆違治違服務(wù)中心；
10、岳陽縣地理信息中心；
11、岳陽縣規(guī)劃事務(wù)服務(wù)中心；
12、17個自然資源所。
本單位所屬二級機(jī)構(gòu)及自然資源所為財務(wù)獨(dú)立核算的二級機(jī)構(gòu)，財政下達(dá)部門預(yù)算批復(fù)是針對本單位下達(dá)的全系統(tǒng)匯總預(yù)算。本預(yù)算是匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。（注明“本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。”）收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)3763.39萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3763.39萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入800萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元。收入較上年增加533.39萬元，主要原因是工資基數(shù)增加。
（二）支出預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)3763.39萬元，其中：國土海洋氣象等支出3763.39萬元。支出較上年增加533.39萬元，主要原因是工資基數(shù)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度一般公共預(yù)算撥款支出3763.39萬元，其中：國土海洋氣象等支出3763.39萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為3243.39萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出3067.89萬元、一般商品和服務(wù)支出175.50萬元。
（二）項目支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為520.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出（其中：國土基礎(chǔ)工作專項經(jīng)費(fèi)510.00萬元，儲備土地計劃編制經(jīng)費(fèi)10萬元）。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款175.50 萬元，比上年減少1.60萬元，降低0.90%。主要原因是：財政統(tǒng)一壓減公用經(jīng)費(fèi)開支（5%）。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)86.19萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)71.52萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)14.67萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)14.67萬元）。比上年減少9.58萬元，降低10%，主要原因是：主要原因為進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待和公務(wù)用車運(yùn)行開支。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計175.50萬元，其中:辦公費(fèi)27.36萬元、印刷費(fèi)6.08萬元、水費(fèi)4.56萬元、電費(fèi)18.24萬元、郵電費(fèi)30.40萬元、物業(yè)管理費(fèi)20.46萬元、差旅費(fèi)36.48萬元、維修（護(hù)）費(fèi)6.08萬元、培訓(xùn)費(fèi)10.64萬元（共培訓(xùn)15次、培訓(xùn)人數(shù)50人、培訓(xùn)內(nèi)容為地質(zhì)災(zāi)害、空間規(guī)劃、房地一體化登記發(fā)證等）、公務(wù)接待費(fèi)15.20萬元。
（四）政府采購情況
本年度政府采購預(yù)算總額15780.76萬元，其中：工程類11411.90萬元，貨物類250.76萬元，服務(wù)類4118.10萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門公務(wù)用車1輛（原規(guī)劃局并入時規(guī)劃監(jiān)察大隊執(zhí)法用車，賬面未體現(xiàn)此筆固定資產(chǎn)）。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度本單位未計劃處置車輛和設(shè)備，擬新增配置車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備。
（六）重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本年度本部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)為收入3763.39萬元，支出3763.39萬元，其中：基本支出3243.39萬元，項目支出520萬元。
本年度部門整體支出年度績效目標(biāo)：
目標(biāo)1：全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動率≤0。
目標(biāo)2：社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
目標(biāo)3：爭取全縣土地出讓收入達(dá)到1億元，土地開發(fā)整理面積達(dá)到10000畝，全縣土地、礦產(chǎn)違法行為下降30%。
產(chǎn)出指標(biāo)：土地出讓收入10000萬元，完成建設(shè)用地報批1200畝，土地開發(fā)整理面積10000畝，政府采購執(zhí)行率100%，公務(wù)卡刷卡率60%，固定資產(chǎn)利用率100%，違法案件查處結(jié)案率90%以上。
效益指標(biāo)：社會效益（指標(biāo)）：保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源，保持全縣土地利用的良性循環(huán)，確保全縣耕地、建設(shè)用地的動態(tài)平衡。經(jīng)濟(jì)效益（指標(biāo)）：土地收益效果顯著且穩(wěn)定增長，礦產(chǎn)資源交易市場規(guī)范且得到合理開發(fā)利用。生態(tài)效益（指標(biāo)）：耕地得到嚴(yán)格保護(hù)，通過土地整理使農(nóng)田水利設(shè)施得到明顯改善，通過地質(zhì)災(zāi)害防治和治理，消除了地質(zhì)災(zāi)害隱患，同時使受災(zāi)區(qū)及時得到了有效治理，保證了人民群眾的生命和財產(chǎn)安全。可持續(xù)影響（指標(biāo)）：通過合理開發(fā)和利用土地、礦產(chǎn)資源，節(jié)約、集約利用土地，優(yōu)化配置和合理利用了國土、礦產(chǎn)資源，耕地得到嚴(yán)格保護(hù)，保證了農(nóng)民的切身利益，通過土地整理，改善了農(nóng)民的生產(chǎn)和生活條件，通過地質(zhì)災(zāi)害防治和治理，消除了地質(zhì)災(zāi)害隱患，同時使受災(zāi)區(qū)及時得到了有效治理，保證了人民群眾的生命和財產(chǎn)安全。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的《部門整體支出預(yù)算績效表》。
本年度本部門財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)1個，其具體情況為：
1、項目名稱：長江經(jīng)濟(jì)帶岳陽縣段廢棄露天礦山生態(tài)修復(fù)工程
2、項目屬性：新增項目
3、項目資金來源及金額：省級撥款1440.00萬元
4、資金文號：湘財資環(huán)指〔2019〕30號
5、項目績效指標(biāo)：恢復(fù)耕地26.6631公頃，恢復(fù)林地7.4863公頃，恢復(fù)草地2.7公頃，恢復(fù)建設(shè)用地42.8745公頃；提高耕地的灌溉與排水能力，實現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)、增產(chǎn)、高產(chǎn)；減少壓占土地資源，恢復(fù)植被景觀、為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造良好的生態(tài)環(huán)境；有利于改善農(nóng)作物生長環(huán)境，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的《項目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表》。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
