一、單位概況

（一）單位的基本情況

岳陽(yáng)縣自然資源局主要負(fù)責(zé)承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任；承擔(dān)優(yōu)化配置國(guó)土資源的責(zé)任；負(fù)責(zé)規(guī)范國(guó)土資源權(quán)屬管理；承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任；承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任；承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)和測(cè)繪市場(chǎng)秩序的責(zé)任；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源的管理；依法實(shí)施地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理；承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任；負(fù)責(zé)統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣測(cè)繪工作；承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。全局下設(shè)20個(gè)內(nèi)設(shè)股室和9個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)、16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源中心所，共有在職人員319人，其中：在編人員303人（全額預(yù)算編制人員68人、差額預(yù)算編制人員226人，自收自支編制人員9人），臨聘人員16人，退休人員47人。

2019年工作目標(biāo)任務(wù)：目標(biāo)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。

目標(biāo)2：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

目標(biāo)3：爭(zhēng)取全縣土地出讓收入達(dá)到1億元，完成建設(shè)用地報(bào)批1200畝,土地開(kāi)發(fā)整理面積達(dá)到10000畝，全縣土地、礦產(chǎn)違法行為下降30%。

（二）整體支出規(guī)模，使用方面和主要內(nèi)容

2019年岳陽(yáng)縣自然資源局總支出6765.34萬(wàn)元，其中：①基本支出3721.91萬(wàn)元，包括工資福利支出、一般商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；②項(xiàng)目支出3043.43萬(wàn)元，主要是地質(zhì)災(zāi)害防治、耕地保護(hù)、土地變更調(diào)查、礦產(chǎn)資源規(guī)劃修編、村莊規(guī)劃、農(nóng)村集體土地所有權(quán)確權(quán)登記發(fā)證、不動(dòng)產(chǎn)平臺(tái)建設(shè)、衛(wèi)片執(zhí)法檢查、土地出讓業(yè)務(wù)工作、土地開(kāi)發(fā)、增減掛鉤項(xiàng)目、其他相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)資金等項(xiàng)目支出。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2019年岳陽(yáng)縣自然資源局基本支出共計(jì)3721.91萬(wàn)元，主要用于人員支出2815.59萬(wàn)元，公用支出906.32萬(wàn)元。全局系統(tǒng)“三公經(jīng)費(fèi)”支出22.17萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)22.17萬(wàn)元。年初我局制定了《岳陽(yáng)縣自然資源局2019年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)實(shí)施方案》，制訂了各部門的經(jīng)費(fèi)預(yù)算，既明確了各二級(jí)機(jī)構(gòu)非稅收入任務(wù)，又提出了各部門開(kāi)支經(jīng)費(fèi)基數(shù)及“三公經(jīng)費(fèi)”控制標(biāo)準(zhǔn)。

（二）項(xiàng)目支出

1、2019年我局項(xiàng)目支出3043.43萬(wàn)元，其中：地理信息基礎(chǔ)建設(shè)178萬(wàn)元，地質(zhì)災(zāi)害防治238萬(wàn)元，基準(zhǔn)地價(jià)更新114萬(wàn)元，國(guó)有建設(shè)用地供應(yīng)計(jì)劃編制13萬(wàn)元，礦產(chǎn)資源集中整治52萬(wàn)元，永久性基本農(nóng)田劃定767萬(wàn)元，土地利用現(xiàn)狀外業(yè)變更調(diào)查159萬(wàn)元，礦產(chǎn)資源規(guī)劃修編支出12萬(wàn)元，村莊規(guī)劃等其他相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)資金支出1510.43萬(wàn)元。

三、單位專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

我局根據(jù)上級(jí)有關(guān)部門對(duì)專項(xiàng)資金的管理、使用要求，根據(jù)業(yè)務(wù)需要和工作要求，采取機(jī)關(guān)各股室、二級(jí)機(jī)構(gòu)分工、合作的辦法，對(duì)有關(guān)專項(xiàng)工作進(jìn)行組織管理。

1、耕地開(kāi)發(fā)專項(xiàng)、基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)專項(xiàng)由局耕保股負(fù)責(zé)組織，岳陽(yáng)縣土地整理復(fù)墾中心配合開(kāi)展工作；

2、土地整理專項(xiàng)由局耕保股負(fù)責(zé)組織，岳陽(yáng)縣土地整理復(fù)墾中心負(fù)責(zé)具體實(shí)施；

3、土地出讓專項(xiàng)由局地產(chǎn)股負(fù)責(zé)組織，岳陽(yáng)縣土地儲(chǔ)備中心、岳陽(yáng)縣國(guó)土資源交易中心配合開(kāi)展工作；

4、地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)由局地環(huán)股負(fù)責(zé)組織，岳陽(yáng)縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站負(fù)責(zé)具體實(shí)施；

5、礦產(chǎn)資源整治專項(xiàng)由局礦產(chǎn)資源管理股負(fù)責(zé)組織，岳陽(yáng)縣國(guó)土資源監(jiān)察大隊(duì)負(fù)責(zé)具體實(shí)施。

（二）專項(xiàng)管理情況分析

為了加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的管理，做到依法、依規(guī)、合理地安排和使用專項(xiàng)資金，根據(jù)上級(jí)主管部門和相關(guān)部門對(duì)專項(xiàng)資金的規(guī)定，我局從建立健全專項(xiàng)資金管理制度、資金安排、資金監(jiān)督和管理、資金使用的績(jī)效評(píng)價(jià)等方面入手，全面加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的管理，先后制訂了《關(guān)于土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目工程款撥付程序的規(guī)定》、《關(guān)于土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目工程變更和增加工程管理規(guī)定》、《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于加強(qiáng)岳陽(yáng)縣環(huán)洞庭湖重大項(xiàng)目管理的相關(guān)規(guī)定〉的通知》、《岳陽(yáng)縣國(guó)土資源專項(xiàng)資金使用管理暫行辦法》等資金管理制度，從資金申請(qǐng)、安排、撥付、審批、監(jiān)管等多方面進(jìn)行管理，以確保項(xiàng)目資金在健全、有序的管理制度下運(yùn)行。

為了加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的管理，有效控制項(xiàng)目資金的投向和使用，最大限度地發(fā)揮項(xiàng)目資金使用效益，我局對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行全程跟蹤管理，嚴(yán)格按照相關(guān)的資金管理制度和財(cái)務(wù)審批程序撥付和使用資金，確保了資金安全。在賬務(wù)管理上，按項(xiàng)目單獨(dú)設(shè)立專賬，做到了專款專用；在資金撥付時(shí)，全部項(xiàng)目資金實(shí)行財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付，全部采用轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行支付，確保了資金的安全使用；在工程款撥付上，我局由分管局長(zhǎng)、項(xiàng)目承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人和現(xiàn)場(chǎng)管理人員嚴(yán)格按照所簽定的施工合同，根據(jù)工程的施工進(jìn)度嚴(yán)格審查、分批付款；在資金管理上，嚴(yán)格按照省、市有關(guān)文件規(guī)定和國(guó)家有關(guān)財(cái)紀(jì)法律、法規(guī)的規(guī)定的內(nèi)容開(kāi)支各項(xiàng)費(fèi)用，隨時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)和使用范圍，嚴(yán)格按照預(yù)算合理控制開(kāi)支額度，使項(xiàng)目專項(xiàng)資金得到充分、合理、有效地使用。

四、單位整體支出績(jī)效情況

（一）社會(huì)效益

保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源，保持全縣土地利用的良性循環(huán)，確保全縣耕地、建設(shè)用地的動(dòng)態(tài)平衡。

（二）經(jīng)濟(jì)效益

土地收益效果顯著且穩(wěn)定增長(zhǎng)，礦產(chǎn)資源交易市場(chǎng)規(guī)范且得到合理開(kāi)發(fā)利用。

（三）生態(tài)效益

耕地得到嚴(yán)格保護(hù)，通過(guò)土地整理使農(nóng)田水利設(shè)施得到明顯改善，通過(guò)地質(zhì)災(zāi)害防治和治理，消除了地質(zhì)災(zāi)害隱患，同時(shí)使受災(zāi)區(qū)及時(shí)得到了有效治理，保證了人民群眾的生命和財(cái)產(chǎn)安全。

（四）可持續(xù)影響

通過(guò)合理開(kāi)發(fā)和利用土地、礦產(chǎn)資源，節(jié)約、集約利用土地，優(yōu)化配置和合理利用了國(guó)土、礦產(chǎn)資源，耕地得到嚴(yán)格保護(hù)，保證了農(nóng)民的切身利益，通過(guò)土地整理，改善了農(nóng)民的生產(chǎn)和生活條件，通過(guò)地質(zhì)災(zāi)害防治和治理，消除了地質(zhì)災(zāi)害隱患，同時(shí)使受災(zāi)區(qū)及時(shí)得到了有效治理，保證了人民群眾的生命和財(cái)產(chǎn)安全。

五、存在的主要問(wèn)題

1、非稅收入執(zhí)收任務(wù)難以完成。

因國(guó)家政策調(diào)整，我局行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目已基本上全部取消，非稅收入大幅度減少，造成非稅收入執(zhí)收難度加大，執(zhí)收任務(wù)難以完成。

2、實(shí)際操作過(guò)程中，預(yù)算執(zhí)行難度大，實(shí)際支出難以完全按照年初預(yù)算執(zhí)行。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、開(kāi)源節(jié)流，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)提高經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)收入，同時(shí)嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出。

2、建議縣財(cái)政將我局干部職工全部納入財(cái)政全額預(yù)算，增加財(cái)政預(yù)算撥款。

3、加強(qiáng)預(yù)算管理，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算支出科目，嚴(yán)格按照年初預(yù)算控制支出。

岳陽(yáng)縣自然資源局

2020年7月8日