（目 錄）

一、單位概況

1、部門主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2、部門決算單位構(gòu)成情況

二、 2018年度部門決算情況說(shuō)明

1、收入支出決算總體情況

2、收入決算情況

3、支出決算情況

4、財(cái)政撥款收支決算情況

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明：

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

8、政府性基金決算情況

三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、三公經(jīng)費(fèi)增加變化情況及增減原因說(shuō)明

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

4、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

5、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

四、相關(guān)名詞解釋

附件：岳陽(yáng)縣規(guī)劃局2018年度部門決算公開(kāi)表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算總表

3、部門支出決算總表

4、部門財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、整體支出績(jī)效表

10、項(xiàng)目支出績(jī)效表

岳陽(yáng)縣規(guī)劃局2018年度部門決算公開(kāi)

一、岳陽(yáng)縣規(guī)劃局概況

（一）主要職能

岳陽(yáng)縣規(guī)劃局為正科級(jí)行政支持類事業(yè)單位，承擔(dān)全縣的城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作。主要職責(zé)是： 1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的法律、法規(guī)和規(guī)章，擬訂我縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面的規(guī)范性文件。 2.負(fù)責(zé)縣域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、縣城總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃的編制、審查、報(bào)批及管理工作。 3.參與國(guó)土規(guī)劃、江河流域規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃的編制工作。 4.負(fù)責(zé)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)工程項(xiàng)目的規(guī)劃工作，核發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)》。 5.負(fù)責(zé)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作，核發(fā)《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》；負(fù)責(zé)臨時(shí)建設(shè)用地規(guī)劃的管理。 6.負(fù)責(zé)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)各項(xiàng)建設(shè)工程（含臨時(shí)建設(shè)）的規(guī)劃審批，核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》；負(fù)責(zé)臨時(shí)建設(shè)工程規(guī)劃的管理。 7.負(fù)責(zé)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)村民個(gè)人建房、鄉(xiāng)村公共設(shè)施和公益建設(shè)項(xiàng)目的審批和管理，核發(fā)《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》。 8.負(fù)責(zé)對(duì)城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制、實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，依法查處違反城鄉(xiāng)規(guī)劃的建設(shè)行為。 9.負(fù)責(zé)全縣規(guī)劃設(shè)計(jì)單位資質(zhì)審核與規(guī)劃設(shè)計(jì)市場(chǎng)的管理。 10.指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制和管理工作。 11.承辦縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會(huì)辦公室和縣控建拆違領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。 12.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣規(guī)劃局系縣財(cái)政全額預(yù)算撥款單位，為正科級(jí)行政支持類事業(yè)單位，2018年編制部門核實(shí)縣規(guī)劃局編制80人，實(shí)有人數(shù)80人，其中機(jī)關(guān)參公人員23人、監(jiān)察大隊(duì)事業(yè)編46人，退休11人，與財(cái)政預(yù)算人數(shù)相符。大專以上學(xué)歷占90%。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室7個(gè): 辦公室、信息中心、綜合股、工程股、用地股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)股、監(jiān)督檢查股，下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)一個(gè)：規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)。二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)由規(guī)劃局局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算。

三、岳陽(yáng)縣規(guī)劃局2018年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況

2018年總收入1465.03萬(wàn)元，比上年958.56萬(wàn)元增加506.47萬(wàn)元，增加34.57%。總支出1465.03萬(wàn)元，比上年958.56萬(wàn)元增加506.47萬(wàn)元，增加34.57%，主要原因：收入增加是人員增加,增加了人員經(jīng)費(fèi)；支出增加是調(diào)增了人員工資，增加工作任務(wù)。

（二）收入決算情況

2018年收入1465.03萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1465.03萬(wàn)元，比上年876.56萬(wàn)元增加 588.47 萬(wàn)元，增加40.17%，主要因素是人員增加及規(guī)劃項(xiàng)目支出加大。

（三）支出決算情況

2018年支出1465.03萬(wàn)元，其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出1465.03萬(wàn)元，占總支出的100%，比上年958.56萬(wàn)元增加506.47萬(wàn)元，增加34.57%，主要原因是人員增加及2017年財(cái)政撥付禁拆治違專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在2018年支出。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款總收入1465.03萬(wàn)元，比上年958.56萬(wàn)元增加506.47萬(wàn)元，增加34.57%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，2018年度財(cái)政撥款總支出1465.03萬(wàn)元，比上年958.56萬(wàn)元增加506.47萬(wàn)元，增加34.57%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及2017年財(cái)政撥付禁拆治違專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在2018年支出。按功能分類如下：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1465.03萬(wàn)元，占總支出的100%。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

一般公共預(yù)算撥款收入1465.03萬(wàn)元，比上年876.56萬(wàn)元增加588.47萬(wàn)元，增加40.17%，用于基本支出的收入723.98萬(wàn)元，比上年876.56萬(wàn)元減少152.58萬(wàn)元，減少17.4%，用于項(xiàng)目支出的收入741.05萬(wàn)元，比上年876.56萬(wàn)元減少135.51萬(wàn)元，減少15.46%；一般公共預(yù)算撥款支出1465.03萬(wàn)元，比上年876.56萬(wàn)元增加588.47萬(wàn)元，增加40.17%，主要原因是規(guī)劃編制項(xiàng)目支出增加。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

一般公共預(yù)算撥款支出723.98萬(wàn)元，比上年876.56萬(wàn)元減少152.58萬(wàn)元，減少17.4%。按功能分類：城鄉(xiāng)社區(qū)支出723.98萬(wàn)元。

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為23.13萬(wàn)元，決算數(shù)為22.22萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.40萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為17.40萬(wàn)元，公務(wù)用車保有量6輛；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.73萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為4.82萬(wàn)元，公務(wù)接待90批次820人次；2018年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)用車管理，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算大有節(jié)約。

說(shuō)明：

1、本次公開(kāi)的“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)據(jù)，只包含一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中“三公”經(jīng)費(fèi)的支出情況，不含其他資金中“三公”經(jīng)費(fèi)的支出數(shù)據(jù)。

2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.40萬(wàn)元，其中包括：公務(wù)用車6輛的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.40萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為17.40萬(wàn)元。

（八）政府性基金決算情況

2018年無(wú)政府性基金。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年規(guī)劃局收入總額為1465.03萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入1465.03萬(wàn)元。2018年規(guī)劃局支出總額為1465.03萬(wàn)元，其中,基本支出723.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出741.05萬(wàn)元。

2、政府采購(gòu)支出情況。本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額20.811萬(wàn)元，其中：貨物20.811萬(wàn)元。本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額20.811萬(wàn)元，其中：貨物20.811萬(wàn)元。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。固定資產(chǎn)合計(jì)211.08萬(wàn)元，在用固定資產(chǎn)211.08萬(wàn)元。本單位年末共有車輛6輛。一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛。

（十）預(yù)算績(jī)效情況

2018年，縣規(guī)劃局緊扣縣委縣政府各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)和工作重點(diǎn)，確保縣規(guī)劃局年度績(jī)效考核任務(wù)全面完成按照“做大新型工業(yè)，做強(qiáng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，做活生態(tài)旅游，做旺商貿(mào)物流，做美縣城集鎮(zhèn)”，突出項(xiàng)目興縣，強(qiáng)化實(shí)干擔(dān)當(dāng)，加快全面建成小康社會(huì)步伐，努力打造“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)美好、民生殷實(shí)、社會(huì)和諧”的富饒美麗幸福岳陽(yáng)縣的指導(dǎo)思想，堅(jiān)持高層次、高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)原則，精心組織規(guī)劃編制工作、創(chuàng)新規(guī)劃管理、鐵腕禁拆治違、狠抓機(jī)關(guān)建設(shè)、黨建工作、干部素質(zhì)提升，圓滿完成了全年工作。

規(guī)劃編制三項(xiàng)內(nèi)容編制完成進(jìn)入實(shí)施階段。

四、相關(guān)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

附件：

岳陽(yáng)縣2018年部門決算公開(kāi)表-岳陽(yáng)縣規(guī)劃局.xlsx

岳陽(yáng)縣規(guī)劃局

2019年8月23日