岳陽縣規(guī)劃局2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣規(guī)劃局概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣規(guī)劃局2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算支出決算表
6、一般公共預算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費決算表
第三部分 岳陽縣規(guī)劃局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣規(guī)劃局2017年部門決算公開
一、岳陽縣規(guī)劃局單位概況
（一）主要職能
岳陽縣規(guī)劃局為正科級行政支持類事業(yè)單位，承擔全縣的城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作。主要職責是：
1.貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的法律、法規(guī)和規(guī)章，擬訂我縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面的規(guī)范性文件。
2.負責縣域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、縣城總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、專項規(guī)劃、詳細規(guī)劃的編制、審查、報批及管理工作。
3.參與國土規(guī)劃、江河流域規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃的編制工作。
4.負責縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)工程項目的規(guī)劃工作，核發(fā)《建設(shè)項目選址意見書》。
5.負責縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作，核發(fā)《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》；負責臨時建設(shè)用地規(guī)劃的管理。
6.負責縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)各項建設(shè)工程（含臨時建設(shè)）的規(guī)劃審批，核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》；負責臨時建設(shè)工程規(guī)劃的管理。
7.負責縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)村民個人建房、鄉(xiāng)村公共設(shè)施和公益建設(shè)項目的審批和管理，核發(fā)《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》。
8.負責對城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制、實施情況進行監(jiān)督檢查，依法查處違反城鄉(xiāng)規(guī)劃的建設(shè)行為。
9.負責全縣規(guī)劃設(shè)計單位資質(zhì)審核與規(guī)劃設(shè)計市場的管理。
10.指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制和管理工作。
11.承辦縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會辦公室和縣控建拆違領(lǐng)導小組辦公室日常工作。
12.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構(gòu)成
縣規(guī)劃局系縣財政全額預算撥款單位，為正科級行政支持類事業(yè)單位，2017年編制部門核實縣規(guī)劃局編制76人，實有人數(shù)76人，其中機關(guān)參公人員23人、監(jiān)察大隊事業(yè)編45人，退休8人，與財政預算人數(shù)相符。大專以上學歷占90%。局機關(guān)內(nèi)設(shè)股室7個: 辦公室、信息中心、綜合股、工程股、用地股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)股、監(jiān)督檢查股，下設(shè)二級機構(gòu)一個：規(guī)劃監(jiān)察大隊。二級機構(gòu)財務(wù)由規(guī)劃局局機關(guān)統(tǒng)一核算。
二、岳陽縣規(guī)劃局2017年度部門決算公開明細表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
（公開表格附后）
三、岳陽縣規(guī)劃局2017年度部門決算情況
（一）2017年度規(guī)劃局收入支出決算總體情況。2017年總收入958.5642萬元，比上年減少5.1%。總支出958.5642萬元，比上年增加4.8%。收入減少的主要因素是財政撥款減少，支出增長的主要因素是調(diào)增了人員工資，增加了相關(guān)工作任務(wù)，支出相應(yīng)增加。
（二）2017年度規(guī)劃局收入決算情況。2017年收入958.5642萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入876.5642萬元，比上年減少4.21%。一般公共預算財政撥款收入減少的主要因素是專項經(jīng)費撥款減少，其他收入82萬元，比上年增加2.3%。其他收入增加的主要原因是縣財政對二級機構(gòu)投入較上年加大。
(三)2017年度規(guī)劃局支出決算情況。2017年支出958.5642萬元，其中:文化體育與傳媒支出支出354.7105萬元，占總支出的37%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出603.8536萬元，占總支出的63%。比上年增加1.5%。支出增長的主要因素是2016年財政撥付禁拆治違專項經(jīng)費在2017年支出。
（四）2017年度規(guī)劃局財政撥款收入支出決算總體情況。2017年度財政撥款總收入958.5642萬元，比上年減少3.21%。均為一般公共預算財政撥款收入。2017年度財政撥款總支出958.5642萬元，比上年增加5.95%。均為一般公共預算財政撥款支出。
按功能分類如下：文化體育與傳媒支出支出354.7105萬元，占總支出的37%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出603.8536萬元，占總支出的63%。比上年增加1.5%。支出增長的主要因素是2016年財政撥付禁拆治違專項經(jīng)費在2017年支出。
（五）2017年度規(guī)劃局一般公共預算財政撥款收入支出決算情況。一般公共預算撥款收入876.5642萬元，比上年減少4.21%。用于基本支出的收入876.5642萬元，比上年減少3.97%。一般公共預算撥款支出876.5642萬元，比上年增加8.95%。收入減少的主要因素是禁拆治違專項資金減少，支出增長的主要因素是2016年財政撥付禁拆治違專項經(jīng)費在2017年支出。
（六）2017年度規(guī)劃局一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。一般公共預算撥款支出876.5642萬元，比上年增加8.95%。按功能分類：文化體育與傳媒支出354.7105萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出603.8536萬元。
（七）2017年度規(guī)劃局一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況。2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為30.6萬元，決算數(shù)為49.3021萬元。其中：公務(wù)用車運行維護費預算數(shù)為24萬元，公務(wù)用車運行維護費決算數(shù)為38.7710萬元，公務(wù)用車保有量6輛；公務(wù)接待費預算數(shù)為4.6萬元，公務(wù)接待費決算數(shù)為10.5311萬元，公務(wù)接待356批次1358人次；2017年無因公出國（境）費支出。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少18.7萬元。“三公”經(jīng)費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，嚴控公務(wù)用車管理，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算大有節(jié)約。
（八）政府性基金決算情況。2017年本年政府性基金決算財政撥款支出82萬元。
（九）其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2017年縣規(guī)劃局收入總額為9585642元，其中當年財政撥款收入8765642元。2017年縣規(guī)劃局支出總額9585642元，其中：基本支出（含工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助8540792元，其它資本性支出224850元,政府性基金支出820000元。
較上年有所增長，增長的主要原因是購置了1臺執(zhí)法車。
2、政府采購支出情況。2017年度政府采購支出總額199.8萬元，其中政府采購服務(wù)支出199.8萬元，主要用于《城鄉(xiāng)統(tǒng)籌示范區(qū)麻塘核心區(qū)控制性詳規(guī)》《岳陽縣城市總體規(guī)劃（2020-2040）》等規(guī)劃的編制。
3、國有資產(chǎn)占用情況。固定資產(chǎn)合計204.39萬元，在用固定資產(chǎn)204.39萬元。本單位共有車輛6輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛。
（十）預算績效情況
2017年，縣規(guī)劃局緊扣縣委縣政府各項目標任務(wù)和工作重點，確保縣規(guī)劃局年度績效考核任務(wù)全面完成按照“做大新型工業(yè)，做強現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，做活生態(tài)旅游，做旺商貿(mào)物流，做美縣城集鎮(zhèn)”，突出項目興縣，強化實干擔當，加快全面建成小康社會步伐，努力打造“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)美好、民生殷實、社會和諧”的富饒美麗幸福岳陽縣的指導思想，堅持高層次、高起點、高標準原則，精心組織規(guī)劃編制工作、創(chuàng)新規(guī)劃管理、鐵腕禁拆治違、狠抓機關(guān)建設(shè)、黨建工作、干部素質(zhì)提升，圓滿完成了全年工作。
1、堅持依法行政，強化規(guī)劃管理。嚴把規(guī)劃公示關(guān)。建立了我縣私人住房信息查詢系統(tǒng)，落實規(guī)劃方案批前公示和批后公示，公示率達到100%，成立市民監(jiān)督團。嚴把行政許可關(guān)。共核發(fā)建設(shè)用地規(guī)劃許可證149份，核發(fā)建設(shè)工程規(guī)劃許可證199份，核發(fā)鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證315份。嚴把批后監(jiān)管關(guān)。全年處理縣政府12345熱線單493份，對違法建設(shè)立案19起，結(jié)案18起，執(zhí)行罰沒款50多萬元。出臺了《建設(shè)工程規(guī)劃批后管理暫行制度》，完成16個項目的規(guī)劃竣工驗收。
2、堅持城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，強化規(guī)劃編制。城鄉(xiāng)規(guī)劃體系得到完善。已先后完成縣城總體規(guī)劃修編和縣城控詳規(guī)劃編制，縣城控詳規(guī)劃實現(xiàn)全覆蓋。全面完成了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)總體規(guī)劃和鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）域村鎮(zhèn)布局規(guī)劃。岳陽縣城鄉(xiāng)統(tǒng)籌示范區(qū)總體規(guī)劃已完成正式成果。完成居民點規(guī)劃26個后，重點編制精準扶貧安置點，其中毛田、月田完成精準扶貧安置點7處。
3、堅持鐵腕整治，強化禁拆治違。堅持以實現(xiàn)“新增違法建設(shè)為零、存量違法建設(shè)兩年清零”為目標，強化工作措施，狠抓責任落實。確保了市控區(qū)各項工作目標如期如質(zhì)完成。在全市率先完成存量違建片區(qū)清零任務(wù)、完成航拍數(shù)據(jù)比對工作、榮家灣鎮(zhèn)和新開鎮(zhèn)分別對2011年12月至2015年市控區(qū)范圍內(nèi)衛(wèi)星圖片新增圖斑進行普查，逐棟逐戶核實，完成了核查結(jié)果報送。如質(zhì)如量完成重點項目重點區(qū)域打擊違法建設(shè)行動。全年共組織拆違行動100余次，其中縣鄉(xiāng)兩級聯(lián)合執(zhí)法行動30多次，全年拆除違法建設(shè)面積85644㎡，為重點項目建設(shè)順利推進提供保障。
4、優(yōu)化作風建設(shè)，隊伍彰顯活力。以“兩學一做”教育為主線，提高了黨務(wù)工作水平和干部隊伍戰(zhàn)斗力，基層黨建工作在全縣84個縣直單位中排名14；被評為2016年度全市禁拆治違先進單位，獲全縣禁違拆違治違工作優(yōu)勝單位、重點工程項目建設(shè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)單位獎項，信訪、人口和計劃生育工作、12345公眾服務(wù)熱線、法制等工作上獲得優(yōu)勝單位的榮譽。
四、相關(guān)名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
