一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

許石甫

聯(lián)絡電話

13548920220

人員編制

22

實有人數(shù)

職能職責概述

承擔保護與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源的責任；承擔規(guī)范國土資源管理秩序的責任；承擔優(yōu)化配置國土資源的責任；負責規(guī)范國土資源權屬管理；承擔全縣耕地保護的責任；承擔及時準確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責任；承擔節(jié)約集約利用土地資源的責任；承擔規(guī)范土地、礦業(yè)權和測繪市場秩序的責任；負責礦產(chǎn)資源的管理；依法實施地質勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲量管理；承擔地質環(huán)境保護的責任；承擔地質災害預防和治理的責任；負責統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣測繪工作；承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

年度主要工作內(nèi)容

目標1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。
目標2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。
目標3：爭取全縣土地出讓收入達到6000萬元，土地開發(fā)整理面積達到15000畝，全縣土地、礦產(chǎn)違法行為下降30%。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、單位全年平穩(wěn)運行，資金使用安全，收支平衡。

2、岳陽縣不動產(chǎn)登記中心工作運行正常，檔案電子信息化基本完善。

3、數(shù)字城市全面啟動。

4、完成“十三五”土地整治規(guī)劃修編。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

3733.33

112.87

2076.36

1544.10

1、局機關

3733.33

112.87

2076.36

1544.10

2、二級機構

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

3733.33

2769.33

1901.21

868.12

964.00

1、局機關

3733.33

2769.33

1901.21

868.12

964.00

2、二級機構

機構名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

30.95

14.17

16.78

1、局機關

30.95

14.17

16.78

2、二級機構

機構名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關及二級機構匯總

720.42

720.42

1、局機關

720.42

720.42

2、二級機構

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。
目標2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。
目標3：爭取全縣土地出讓收入達到6000萬元，完成建設用地報批1000畝，土地開發(fā)整理面積達到15000畝，全縣土地、礦產(chǎn)違法行為下降30%。

目標1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。
目標2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。
目標3：全縣土地出讓收入達到45396萬元，完成建設用地報批1258畝，土地開發(fā)整理面積達到25565畝，全縣土地、礦產(chǎn)違法行為下降30%。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標值

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容）

質量指標

三公經(jīng)費控制率

100%

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

公務卡刷卡率

60%

100%

固定資產(chǎn)利用率　

100%

100%

土地出讓率

達標

達標

違法案件查處結案率

90%以上

90%以上

數(shù)量指標

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

“三公經(jīng)費”變動率

≤0

≤0

土地出讓收入

6000萬元

45396萬元

完成建設用地報批

1000畝

1258畝

土地開發(fā)整理面積

15000畝

25565畝

時效指標

專項資金到位率

95%以上，結余不超過上年結轉

95%以上，結余不超過上年結轉

土地開發(fā)整理項目

年底前完成90%以上

年底前完成92%以上

成本指標

財政支出績效目標

3733.33萬元

3733.33萬元

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

保護與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源，保持全縣土地利用的良性循環(huán)，確保全縣耕地、建設用地的動態(tài)平衡。

效益明顯

效益明顯

經(jīng)濟效益

土地收益效果顯著且穩(wěn)定增長，礦產(chǎn)資源交易市場規(guī)范且得到合理開發(fā)利用。

效益明顯

效益明顯

生態(tài)效益

耕地得到嚴格保護，通過土地整理使農(nóng)田水利設施得到明顯改善，通過地質災害防治和治理，消除了地質災害隱患，同時使受災區(qū)及時得到了有效治理，保證了人民群眾的生命和財產(chǎn)安全。

效益明顯

效益明顯

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾滿意度

95%以上

95%以上

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

付鸞生

局長

國土局

劉百川

副局長

國土局

吳杰

副局長

國土局

許石甫

股長

財計股

評價組組長（簽字）：

同意以上自評意見。

                                                                     年    月    日

部門（單位）意見：

同意以上自評意見。

 部門（單位）負責人（簽字）：

                                                                     年    月    日

岳陽縣國土資源局

2017年評價報告綜述

一、單位概況

（一）單位的基本情況

岳陽縣國土資源局主要負責承擔保護與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源的責任；承擔規(guī)范國土資源管理秩序的責任；承擔優(yōu)化配置國土資源的責任；負責規(guī)范國土資源權屬管理；承擔全縣耕地保護的責任；承擔及時準確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責任；承擔節(jié)約集約利用土地資源的責任；承擔規(guī)范土地、礦業(yè)權和測繪市場秩序的責任；負責礦產(chǎn)資源的管理；依法實施地質勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲量管理；承擔地質環(huán)境保護的責任；承擔地質災害預防和治理的責任；負責統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣測繪工作；承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。全局下設20個內(nèi)設股室和9個二級機構、16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源中心所，共有在職人員319人，其中：在編人員303人（全額預算編制人員68人、差額預算編制人員226人，自收自支編制人員9人），臨聘人員16人，退休人員47人。

2017年工作目標任務：1、全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。2、社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。3、爭取全縣土地出讓收入達到6000萬元，完成建設用地報批1000畝，土地開發(fā)整理面積達到15000畝，全縣土地、礦產(chǎn)違法行為下降30%。

（二）整體支出規(guī)模，使用方面和主要內(nèi)容

2017年岳陽縣國土資源局總支出3733.33萬元，其中：①基本支出2769.33萬元，包括工資福利支出、一般商品服務支出、對個人和家庭的補助；②項目支出964萬元，主要是土地出讓業(yè)務所對應的耕地開發(fā)專項支出、基本農(nóng)田建設和保護支出、土地整理支出等項目支出、新增建設用地土地有償使用費所對應的項目支出、國土資源事務所對應的不動產(chǎn)登記、國土整治、地質災害防治、礦產(chǎn)資源整治等項目支出。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2017年岳陽縣國土資源局基本支出共計2769.33萬元，主要用于人員支出1901.21萬元，公用支出868.12萬元。全局系統(tǒng)“三公經(jīng)費”支出30.95萬元，其中：公務接待費14.17萬元，公務用車運行維護費16.78萬元。年初我局制定了《岳陽縣國土資源局2017年經(jīng)濟目標任務實施方案》，制訂了各部門的經(jīng)費預算，既明確了各二級機構非稅收入任務，又提出了各部門開支經(jīng)費基數(shù)及“三公經(jīng)費”控制標準。

（二）專項支出

1、2017年我局項目支出964萬元，其中：不動產(chǎn)登記平臺建設經(jīng)費支出150萬元，耕地后備資源調查評價支出18萬元，規(guī)劃修編支出50萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所服務與執(zhí)法能力建設補助支出30萬元，國土資源調查支出90萬元、國土資源規(guī)劃及管理60.00萬元、地質災害防治270萬元、其他新增建設用地土地有償使用費安排的支出296萬元。

三、單位專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

我局根據(jù)上級有關部門對專項資金的管理、使用要求，根據(jù)業(yè)務需要和工作要求，采取機關各股室、二級機構分工、合作的辦法，對有關專項工作進行組織管理。

1、耕地開發(fā)專項、基本農(nóng)田建設和保護專項由局耕保股負責組織，岳陽縣土地整理復墾中心配合開展工作；

2、土地整理專項由局耕保股負責組織，岳陽縣土地整理復墾中心負責具體實施；

3、土地出讓專項由局地產(chǎn)股負責組織，岳陽縣土地儲備中心、岳陽縣國土資源交易中心配合開展工作；

4、地質災害防治專項由局地環(huán)股負責組織，岳陽縣地質環(huán)境監(jiān)測站負責具體實施；

5、礦產(chǎn)資源整治專項由局礦產(chǎn)資源管理股負責組織，岳陽縣國土資源監(jiān)察大隊負責具體實施。

（二）專項管理情況分析

為了加強對專項資金的管理，做到依法、依規(guī)、合理地安排和使用專項資金，根據(jù)上級主管部門和相關部門對專項資金的規(guī)定，我局從建立健全專項資金管理制度、資金安排、資金監(jiān)督和管理、資金使用的績效評價等方面入手，全面加強對專項資金的管理，先后制訂了《關于土地開發(fā)整理項目工程款撥付程序的規(guī)定》、《關于土地開發(fā)整理項目工程變更和增加工程管理規(guī)定》、《關于印發(fā)〈關于加強岳陽縣環(huán)洞庭湖重大項目管理的相關規(guī)定〉的通知》、《岳陽縣國土資源專項資金使用管理暫行辦法》等資金管理制度，從資金申請、安排、撥付、審批、監(jiān)管等多方面進行管理，以確保項目資金在健全、有序的管理制度下運行。

為了加強對專項資金的管理，有效控制項目資金的投向和使用，最大限度地發(fā)揮項目資金使用效益，我局對專項資金進行全程跟蹤管理，嚴格按照相關的資金管理制度和財務審批程序撥付和使用資金，確保了資金安全。在賬務管理上，按項目單獨設立專賬，做到了專款專用；在資金撥付時，全部項目資金實行財政國庫集中支付，全部采用轉賬方式進行支付，確保了資金的安全使用；在工程款撥付上，我局由分管局長、項目承擔單位負責人和現(xiàn)場管理人員嚴格按照所簽定的施工合同，根據(jù)工程的施工進度嚴格審查、分批付款；在資金管理上，嚴格按照省、市有關文件規(guī)定和國家有關財紀法律、法規(guī)的規(guī)定的內(nèi)容開支各項費用，隨時掌握資金動態(tài)和使用范圍，嚴格按照預算合理控制開支額度，使項目專項資金得到充分、合理、有效地使用。

四、單位整體支出績效情況

（一）社會效益

保護與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源，保持全縣土地利用的良性循環(huán)，確保全縣耕地、建設用地的動態(tài)平衡。

（二）經(jīng)濟效益

土地收益效果顯著且穩(wěn)定增長，礦產(chǎn)資源交易市場規(guī)范且得到合理開發(fā)利用。

（三）生態(tài)效益

耕地得到嚴格保護，通過土地整理使農(nóng)田水利設施得到明顯改善，通過地質災害防治和治理，消除了地質災害隱患，同時使受災區(qū)及時得到了有效治理，保證了人民群眾的生命和財產(chǎn)安全。

（四）可持續(xù)影響

通過合理開發(fā)和利用土地、礦產(chǎn)資源，節(jié)約、集約利用土地，優(yōu)化配置和合理利用了國土、礦產(chǎn)資源，耕地得到嚴格保護，保證了農(nóng)民的切身利益，通過土地整理，改善了農(nóng)民的生產(chǎn)和生活條件，通過地質災害防治和治理，消除了地質災害隱患，同時使受災區(qū)及時得到了有效治理，保證了人民群眾的生命和財產(chǎn)安全。

五、存在的主要問題

1、全系統(tǒng)預算資金缺口大，難以確保正常運轉。

2017年全系統(tǒng)人員經(jīng)費和日常經(jīng)費實際支出為2769.33萬元，而縣財政預算撥款只有2593.10萬元，存在資金缺口176.23萬元。因國家政策調整，我局行政事業(yè)性收費項目已基本上全部取消，存在嚴重的資金缺口。

2、實際操作過程中，預算執(zhí)行難度大，實際支出難以完全按照年初預算執(zhí)行。

六、改進措施和有關建議

1、開源節(jié)流，以優(yōu)質服務提高經(jīng)營服務性收費收入，同時嚴格控制非生產(chǎn)性支出。

2、建議縣財政將我局干部職工全部納入財政全額預算，增加財政預算撥款。

3、加強預算管理，進一步細化預算支出科目，嚴格按照年初預算控制支出。

岳陽縣國土資源局

2018年7月9日