岳陽縣國土資源局2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣國土資源局概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣國土資源局2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽縣國土資源局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣國土資源局2017年部門決算公開
一、岳陽縣國土資源局概況
（一）主要職能
承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任;承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任；負(fù)責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理；承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任；承擔(dān)及時準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任；承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)和測繪市場秩序的責(zé)任；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源的管理；依法實(shí)施地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲量管理；承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任；負(fù)責(zé)統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣測繪工作；承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構(gòu)成
納入2017年部門決算編制范圍的單位包括：
岳陽縣國土資源局機(jī)關(guān)，岳陽縣國土資源監(jiān)察大隊、岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站（含岳陽縣礦產(chǎn)資源開發(fā)管理辦公室）、岳陽縣土地儲備中心、岳陽縣征地拆遷服務(wù)中心（含測繪隊）、岳陽縣土地整理復(fù)墾中心、岳陽縣國土資源交易中心、岳陽縣不動產(chǎn)登記中心等7個二級機(jī)構(gòu)（實(shí)際為9個二級機(jī)構(gòu)），16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源中心所。
二、岳陽縣國土資源局2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
（表格請以附件形式上傳）
三、岳陽縣國土資源局2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況。
2017年總收入3920.78萬元，比上年3884.73萬元增加36.05萬元，增加0.92%。總支出3920.78萬元，比上年3884.73萬元增加36.05萬元，增加0.92%。。收入增加的主要因素是人員增資，支出增長的主要因素是人員增資。
（二）收入決算情況。
2017年收入3920.78萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2984.69萬元，比上年減少2.41%，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少的主要因素是其他國土事務(wù)支出資金減少；事業(yè)收入777.20萬元，比上年增加39.32%，增加的主要原因是測繪收入增加；其他收入158.89萬元，比上年減少12.13%。其他收入減少的主要原因是退休工資補(bǔ)差減少。
（三）支出決算情況。
2017年支出3920.78萬元，其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出25.95萬元，占總支出的0.66%，比上年減少83.78%，主要原因是社區(qū)建設(shè)資金撥付減少；農(nóng)林水支出10萬元，占總支出的0.26%，比上年減少33.33%，主要原因是農(nóng)村土地整治撥款減少；國土海洋氣象等支出3884.83萬元，占總支出的99.08%，比上年增加4.72%，主要原因是業(yè)務(wù)建設(shè)資金開支增加。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況。
2017年度財政撥款總收入2984.69萬元，比上年減少2.41%，均為一般公共預(yù)算財政撥款收入。2017年度財政撥款總支出2984.69萬元，比上年減少2.41%，均為一般公共預(yù)算財政撥款支出。
按功能分類如下：城鄉(xiāng)社區(qū)支出25.95萬元，比上年減少83.78%；農(nóng)林水支出10萬元，占總比上年減少33.33%；國土海洋氣象等支出2948.74萬元，比上年減少2.26%，
收入減少的主要因素是其他國土事務(wù)支出資金減少。
（五）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況。
一般公共預(yù)算撥款收入2949.53萬元，比上年增加1.76%，用于基本支出的收入2663.28萬元，比上年增加12.43%，用于項目支出的收入286.25萬元，比上年減少45.94%；一般公共預(yù)算撥款支出2949.53萬元，比上年增加1.76%。收入增加的主要因素是國土整治專項資金增加，支出增長的主要因素是國土整治項目專項支出增加。
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。
一般公共預(yù)算撥款支出2663.28萬元，比上年增加12.43%。按功能分類：城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.79萬元，國土海洋氣象等支出2662.49萬元。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出2663.28萬元，其中：工資福利支出1759.79萬元，比上年增加6.43%。商品和服務(wù)支出759.96萬元，比上年增加46.98%。對個人和家庭的補(bǔ)助121.13萬元，比上年增加494.35%。其他資本性支出22.40萬元，比上年減少87.41%。
（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為54.30萬元，決算數(shù)為50.98萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為3.63萬元，公務(wù)用車保有量1輛；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為49.30萬元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為47.34萬元，公務(wù)接待1018批次8143人次；2017年無因公出國（境）費(fèi)支出。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少8.05萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)用車管理，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算大有節(jié)約。
說明：本次公開的“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)據(jù)，只包含一般公共預(yù)算財政撥款中“三公”經(jīng)費(fèi)的支出情況，不含其他資金中“三公”經(jīng)費(fèi)的支出數(shù)據(jù)。
（八）政府性基金決算情況。
2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（九）其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款決算2949.53萬元。比2016年增加51.18萬元。比上年增加1.76%，增加的主要原因是國土整治項目專項支出增加。
2、政府采購支出情況。本年度政府采購計劃采購總額49.56萬元，其中：貨物49.56萬元。本年度政府采購實(shí)際采購總額49.56萬元，其中：貨物49.56萬元。
3、國有資產(chǎn)占用情況。本單位年末共有車輛1輛。單價3萬元以上通用設(shè)備30臺（套）；單價10萬元以上通用設(shè)備10臺（套）。。
（十）預(yù)算績效情況
1、社會效益
保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源，保持全縣土地利用的良性循環(huán)，確保全縣耕地、建設(shè)用地的動態(tài)平衡。
2、經(jīng)濟(jì)效益
土地收益效果顯著且穩(wěn)定增長，礦產(chǎn)資源交易市場規(guī)范且得到合理開發(fā)利用。
3、生態(tài)效益
耕地得到嚴(yán)格保護(hù)，通過土地整理使農(nóng)田水利設(shè)施得到明顯改善，通過地質(zhì)災(zāi)害防治和治理，消除了地質(zhì)災(zāi)害隱患，同時使受災(zāi)區(qū)及時得到了有效治理，保證了人民群眾的生命和財產(chǎn)安全。
4、可持續(xù)影響
通過合理開發(fā)和利用土地、礦產(chǎn)資源，節(jié)約、集約利用土地，優(yōu)化配置和合理利用了國土、礦產(chǎn)資源，耕地得到嚴(yán)格保護(hù)，保證了農(nóng)民的切身利益，通過土地整理，改善了農(nóng)民的生產(chǎn)和生活條件，通過地質(zhì)災(zāi)害防治和治理，消除了地質(zhì)災(zāi)害隱患，同時使受災(zāi)區(qū)及時得到了有效治理，保證了人民群眾的生命和財產(chǎn)安全。
四、相關(guān)名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
附件：岳陽縣國土資源局2017年部門決算公開表格
岳陽縣國土資源局
2017年8月11日