岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1. 部門(mén)收支總表
2. 部門(mén)收入總體情況表
3.部門(mén)支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購(gòu)預(yù)算表
10.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
1、職能職責(zé)
(一)主要職能
承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任;承擔(dān)優(yōu)化配置國(guó)土資源的責(zé)任；負(fù)責(zé)規(guī)范國(guó)土資源權(quán)屬管理；承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任；承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任；承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)和測(cè)繪市場(chǎng)秩序的責(zé)任；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源的管理；依法實(shí)施地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理；承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任；負(fù)責(zé)統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣測(cè)繪工作；承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局共有內(nèi)設(shè)股室、單位43個(gè)：其中：直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)7個(gè)(實(shí)際為9個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu))：岳陽(yáng)縣國(guó)土資源監(jiān)察大隊(duì)、岳陽(yáng)縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站(含岳陽(yáng)縣礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)管理辦公室)、岳陽(yáng)縣土地儲(chǔ)備中心、岳陽(yáng)縣征地拆遷服務(wù)中心(含測(cè)繪隊(duì))、岳陽(yáng)縣土地整理復(fù)墾中心、岳陽(yáng)縣國(guó)土資源交易中心、岳陽(yáng)縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心;16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源中心所;機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室20個(gè)：辦公室、權(quán)調(diào)辦、地勘股、地環(huán)股、用地股、規(guī)劃股、耕保股、監(jiān)察室、法規(guī)股、人事股、地籍股、不動(dòng)產(chǎn)登記股、地產(chǎn)股、測(cè)繪股、財(cái)計(jì)股、基建辦、工會(huì)、老干股、信息中心、檔室室，共有在職人員311人，其中：在編人員302人（全額預(yù)算編制人員95人、差額預(yù)算編制人員202人，自收自支編制人員5人），臨聘人員14人，退休人員57人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局機(jī)關(guān)，岳陽(yáng)縣國(guó)土資源監(jiān)察大隊(duì)、岳陽(yáng)縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站（含岳陽(yáng)縣礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)管理辦公室）、岳陽(yáng)縣土地儲(chǔ)備中心、岳陽(yáng)縣征地拆遷服務(wù)中心（含測(cè)繪隊(duì)）、岳陽(yáng)縣土地整理復(fù)墾中心、岳陽(yáng)縣國(guó)土資源交易中心、岳陽(yáng)縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心等7個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)（實(shí)際為9個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)），16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源中心所。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算情況：2017年收入預(yù)算數(shù)9001.01萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款5285.95萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入212.5萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入279.98萬(wàn)元，上年結(jié)余項(xiàng)目資金3222.58萬(wàn)元。
全系統(tǒng)2018年預(yù)算收入總額為15238.06萬(wàn)元，其中：財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款13871.36萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款528.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入430.00萬(wàn)元，上年結(jié)余408.70萬(wàn)元。
收入增減情況及原因：2018年預(yù)算收入比2017年增加6237.05萬(wàn)元，主要原因是2018年縣本級(jí)土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目預(yù)算增加項(xiàng)目投入。
（二）支出預(yù)算：
全系統(tǒng)2018年預(yù)算支出總額為15238.06萬(wàn)元，其中：工資福利支出2465.05萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出216.70萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出117.63萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出4013.15萬(wàn)元，資本性支出(基本建設(shè))支出7830.68萬(wàn)元，資本性支出594.85萬(wàn)元。
支出增減情況及原因：
2018年預(yù)算支出比2017年增加6237.05萬(wàn)元，主要原因是2018年縣本級(jí)土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目預(yù)算增加項(xiàng)目支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入15238.06 萬(wàn)元，其中：基本支出2799.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12438.68萬(wàn)元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為2799.38萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為12438.68萬(wàn)元，其中： 商品和服務(wù)支出4013.15萬(wàn)元，資本性支出(基本建設(shè))7830.68萬(wàn)元， 資本性支出594.85萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年全系統(tǒng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2799.38萬(wàn)元，比2017年增加1.39萬(wàn)元，增加的主要原因是人員工資調(diào)增所致。
2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（1）公務(wù)接待費(fèi)101.05萬(wàn)元，同比2017年公務(wù)接待費(fèi) 114.39萬(wàn)元，費(fèi)用下降。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。 (2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)123.60 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)123.60 萬(wàn)元），公務(wù)用車(chē)保有量1 輛，同比2017年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)143.15 萬(wàn)元，下降13.65%，主要原因是公務(wù)用車(chē)改革。(3) 2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。與上年持平。
3、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況
2018年政府采購(gòu)支出合計(jì)594.85萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算 44.85 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算550 萬(wàn)元。主要原因是機(jī)關(guān)辦公樓維修改造。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車(chē)輛1輛；單價(jià)3萬(wàn)元以上通用設(shè)備30臺(tái)（套）；單價(jià)10萬(wàn)元以上通用設(shè)備10臺(tái)（套）。2018年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0 輛，單位價(jià)值0.2萬(wàn)元以上的通用設(shè)備63臺(tái)/ 24.85萬(wàn)元。占用（或租用）辦公用房 0平米。
5、績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
……….
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附件：岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
附件2-2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格－國(guó)土局.xlsx
岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局
2018年4月22日