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岳陽縣交通運(yùn)輸局2022年度部門決算公開

來源：岳陽縣交通運(yùn)輸局 2023-08-18 10:41

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　　2022年度

　　岳陽縣交通運(yùn)輸局部門決算

　　第一部分岳陽縣交通運(yùn)輸局概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十一、一般性支出情況

　　十二、政府采購支出說明

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分

　　岳陽縣交通運(yùn)輸局概況

　　一、部門職責(zé)

　　1.承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制全縣綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。

　　2.組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

　　3.承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。組織制定全縣道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策和運(yùn)營規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)城市公共客運(yùn)交通管理工作。

　　4.承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣港口、航道及航道設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)、管理，負(fù)責(zé)水上交通管制、港航監(jiān)督、船舶檢驗(yàn)(不含漁船)、水上安全管理(包括民橋民渡及鐵山庫區(qū)安全監(jiān)督)，負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作，實(shí)施港航設(shè)施建設(shè)使用岸線和通航水域內(nèi)各種建筑設(shè)施建設(shè)的行業(yè)管理。

　　5.負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全縣規(guī)劃內(nèi)和-度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。

　　6.實(shí)施公路路政管理，保護(hù)公路產(chǎn)權(quán)，協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃公路沿線開發(fā)和各種建筑設(shè)施。

　　7.承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。擬訂全縣公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施國家、省、市、縣重點(diǎn)和大中型公路、水路交通工程建設(shè)，負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。

　　8.指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全縣重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)全縣干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)全縣國防交通戰(zhàn)備工作。

　　9.負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)科技工作。指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

　　10.負(fù)責(zé)局屬單位國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理，指導(dǎo)交通企業(yè)體制改革。

　　11.指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開展對(duì)外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。

　　12.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　岳陽縣交通運(yùn)輸局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)審計(jì)股(財(cái)務(wù)核算中心)、規(guī)劃統(tǒng)計(jì)股(戰(zhàn)備辦)、基本建設(shè)股、運(yùn)輸管理股、安全監(jiān)督股、政策法規(guī)股(行政審批辦公室)。紀(jì)檢(監(jiān)察)、工、青、婦機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，人員編制在機(jī)關(guān)總編制內(nèi)解決。

　　（二）決算單位構(gòu)成。

　　岳陽縣交通運(yùn)輸局決算包括：局本級(jí)決算、局屬事業(yè)單位決算。納入岳陽縣交通運(yùn)輸局2021年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

　　（1）岳陽縣道路運(yùn)輸管理所：為副科級(jí)行政支持類事業(yè)單位，核定全額財(cái)政撥款事業(yè)編制89名，其中所長1名，副所長3名。

　　（2）岳陽縣港口航務(wù)管理所：為副科級(jí)純公益類事業(yè)單位，核定全額財(cái)政撥款事業(yè)編制52名，其中所長1名，副所長2名。

　　（3）岳陽縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心：為副科級(jí)行政支持類事業(yè)單位，核定全額財(cái)政撥款事業(yè)編制31名，其中所長1名，副所長2名。

　　（4）岳陽縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)：為副科級(jí)行政支持類事業(yè)單位，核定全額財(cái)政撥款事業(yè)編制14名，其中所長1名，副所長2名。

　　（5）岳陽縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站：為正股級(jí)行政支持類事業(yè)單位，核定全額財(cái)政撥款事業(yè)編制10名，其中站長1名，副站長1名。

　　（6）岳陽縣城市公共交通執(zhí)法大隊(duì)：為正股級(jí)行政支持類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制25名，其中所長1名，副所長2名。

　　（7）超限治理站：為正股級(jí)單位，核定全額撥款事業(yè)編制10人，其中站長1名，副站長2名。

　　第二部分岳陽縣交通運(yùn)輸局2022年度部門決算表（見附表）

　　第三部分岳陽縣交通運(yùn)輸局2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計(jì)均為24789.96萬元，與2021年相比，收、支總計(jì)各增加3687.68萬元，增長17.48%。主要原因是項(xiàng)目建設(shè)資金的增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計(jì)23852.06萬元，其中：財(cái)政撥款收入20003.24萬元，占83.86%；其他收入3848.82萬元，占16.14%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計(jì)24723.35萬元，其中：基本支出7763.18萬元，占31.4%；項(xiàng)目支出16960.19萬元，占68.6%；

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為20365.49萬元，與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加6343.65萬元，增長45.24%。主要原因是項(xiàng)目建設(shè)資金的增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出17566.83萬元，占本年支出合計(jì)的71.05%。與2021年度相比，財(cái)政撥款支出增加6161萬元，增長54.01%,主要原因是項(xiàng)目建設(shè)資金的增加。

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出17566.83萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出145.06萬元，占0.83%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出287.77萬元，占1.64%；衛(wèi)生健康（類）支出137.73萬元，占0.78%；節(jié)能環(huán)保（類）支出100.6萬元，占0.57%；農(nóng)林水（類）支出1500萬元，占8.54%；交通運(yùn)輸（類）支出15198.34萬元，占86.52%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出2.88萬元，占0.02%；住房保障（類）支出194.45萬元，占1.11%；

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3741.34萬元，支出決算為17566.83萬元，完成年初預(yù)算的469.53%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為138.56萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算安排存在缺口，年中財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算安排存在缺口，年中財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為259.27萬元，支出決算為259.27萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算安排存在缺口，年中財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算安排存在缺口，年中財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為16.2萬元，支出決算為16.2萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為137.73萬元，支出決算為137.73萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100.6萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算安排存在缺口，年中財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1500萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算安排存在缺口，年中財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　交通運(yùn)輸支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1545.37萬元，支出決算為2268.93萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算安排存在缺口，年中財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　交通運(yùn)輸支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為92.36萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算安排存在缺口，年中財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　交通運(yùn)輸支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2211.45萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算安排存在缺口，年中財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　交通運(yùn)輸支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算安排存在缺口，年中財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　交通運(yùn)輸支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1588.32萬元，支出決算為1756.64萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算安排存在缺口，年中財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　交通運(yùn)輸支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）港口設(shè)施（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為95萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算安排存在缺口，年中財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　交通運(yùn)輸支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）航道維護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為255.05萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算安排存在缺口，年中財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　交通運(yùn)輸支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為494.26萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算安排存在缺口，年中財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　交通運(yùn)輸支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2871.99萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算安排存在缺口，年中財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　交通運(yùn)輸支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3146.14萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算安排存在缺口，年中財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　交通運(yùn)輸支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）車輛購置稅其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1588.39萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算安排存在缺口，年中財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　交通運(yùn)輸支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）公共交通運(yùn)營補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為303.14萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算安排存在缺口，年中財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　交通運(yùn)輸支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為91萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算安排存在缺口，年中財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　資源勘探工業(yè)信息等支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.88萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算安排存在缺口，年中財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　住房保障支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為194.45萬元，支出決算為194.45萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款基本支出6216.75萬元，其中:

　　人員經(jīng)費(fèi)3212.88萬元，占基本支出的51.68%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

　　公用經(jīng)費(fèi)3003.87萬元，占基本支出的48.32%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2728.67萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余70萬元,本年支出2798.67萬元,其中：基本支出81.76萬元,項(xiàng)目支出2716.91萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,具體情況如下：

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為421.59萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算安排存在缺口，年中財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為966萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算安排存在缺口，年中財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1411.08萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算安排存在缺口，年中財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　2022年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為12.35萬元，支出決算為5.4萬元,完成預(yù)算的43.72%，其中：

　　因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為12.35萬元，支出決算為5.4萬元,完成預(yù)算的43.72%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.42萬元，下降7.22%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少9.56萬元，下降100%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少33.22萬元，下降100%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.4萬元，占100%。公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；

　　1、因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.4萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出5.4萬元,全年共接待來訪團(tuán)組78個(gè)、來賓671人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2210.03萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加2025.75萬元。增長1099.28%，主要原因是：按上級(jí)要求規(guī)范調(diào)整了經(jīng)濟(jì)科目。

　　十一、一般性支出情況

　　2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)2.02萬元，用于召開交通運(yùn)輸相關(guān)會(huì)議，人數(shù)168人，內(nèi)容為交通系統(tǒng)工作大會(huì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通工作會(huì)議、交通安全、超限超載治理、運(yùn)輸管理等；開支培訓(xùn)費(fèi)13.89萬元，用于開展交通工作培訓(xùn)，人數(shù)96人，內(nèi)容為航運(yùn)知識(shí)、交通路政執(zhí)法、道路安全管理相關(guān)知識(shí)；2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。

　　十二、政府采購支出說明

　　2022年度政府采購支出總額2356.65萬元，其中：政府采購貨物支出241.65萬元；政府采購工程支出2000萬元；政府采購服務(wù)支出115萬元；授予中小企業(yè)合同金額1706.65萬元，占政府采購支出總額的72.42%，

　　其中：授予小微企業(yè)合同金額531.65萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的31.15%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的10.25%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的84.87%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的4.88%。

　　十三、國有資產(chǎn)占有情況說明

　　截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價(jià)值100萬元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明

　　（一）績效管理工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0 個(gè)，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0 個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0 萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

　　組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。

　　組織對(duì)本單位開展整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出17566.83萬元，政府性基金預(yù)算支出0 萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進(jìn)度平穩(wěn)，保障了本單位各項(xiàng)工作的正常開展，評(píng)價(jià)得分為98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。

　　（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

　　無

　　（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績〔2020〕7號(hào)）。

　　第四部分名詞解釋

　　財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。

　　其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的資金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的非財(cái)政撥款結(jié)余）。

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

　　衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　交通運(yùn)輸支出（類）：是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　資源勘探工業(yè)信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　政府采購：是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

　　津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

　　獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

　　績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

　　公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　醫(yī)療費(fèi)：反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。

　　其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

　　商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

　　印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。

　　手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

　　水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　　電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

　　郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

　　會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

　　公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

　　勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。

　　委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

　　其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。

　　其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

　　生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

　　獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

　　其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，

　　辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　專用設(shè)備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　第五部分附件

2022年岳陽縣交通運(yùn)輸局決算公開（匯總）.XLS