岳陽(yáng)縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心2023年度
單位預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)農(nóng)村公路管關(guān)的法律法規(guī)，具體負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作的管理。
2、制訂年度養(yǎng)護(hù)計(jì)劃并按計(jì)劃執(zhí)行。
3、加強(qiáng)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)巡檢，制訂養(yǎng)護(hù)目標(biāo)責(zé)任，建立健全養(yǎng)護(hù)管理規(guī)章制度，完善管關(guān)體系。
4、加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)資金管理，實(shí)行專款專用，安全合理使用養(yǎng)護(hù)資金，確保農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作正常有序開展。
5、強(qiáng)化公路保護(hù)意識(shí)，加強(qiáng)路況巡查和安全管理，及時(shí)搶修損壞嚴(yán)重的管養(yǎng)路段，保障公路暢通。
6、完成縣局交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)股、工程股、養(yǎng)護(hù)股、工會(huì)。本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)單位預(yù)算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算1,734.42萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款346.72萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,387.70萬(wàn)元。本單位2023年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加1405.17萬(wàn)元，主要是因?yàn)楸灸甓葘⑸夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)收入納入了單位預(yù)算公開范圍。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算1,734.42萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出8.23萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出22.37萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出12.50萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出631.10萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出1,044.42萬(wàn)元，住房保障支出15.79萬(wàn)元。支出較去年增加1405.17萬(wàn)元，其中基本支出減少84.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加1,489.91萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)椴糠秩藛T經(jīng)費(fèi)今年以項(xiàng)目支出預(yù)算編制下達(dá)，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)楸灸甓葘⑸夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)資金安排的支出納入了單位預(yù)算公開范圍。
三、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,103.32萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出8.23萬(wàn)元，占0.75%；社會(huì)保障和就業(yè)22.37萬(wàn)元，占2.03%；衛(wèi)生健康支出12.50萬(wàn)元，占1.13%；交通運(yùn)輸支出1,044.42萬(wàn)元，占94.66%；住房保障支出15.79萬(wàn)元，占1.43%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為244.51萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為858.81萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出858.81萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村公路維修與養(yǎng)護(hù)等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算631.10萬(wàn)元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出631.10萬(wàn)元，占100%。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款25.08萬(wàn)元，比上一年增加8.88萬(wàn)元，增加54.81%。主要原因是：本年度我單位根據(jù)財(cái)政部門要求調(diào)整規(guī)范了公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制口徑。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。比上一年增加0.65萬(wàn)元，增加48.15%，主要原因是本年度規(guī)范了公務(wù)接待費(fèi)統(tǒng)計(jì)口徑。
（三）一般性支出情況
本單位2023年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)10人，內(nèi)容為干部職工業(yè)務(wù)能力晉升培訓(xùn)；2023年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
2023年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,734.42萬(wàn)元，其中，基本支出244.513萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1489.91萬(wàn)元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
