岳陽縣交通運輸局2023年度
單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1.承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調工作，會同有關部門組織編制全縣綜合運輸體系規(guī)劃，指導交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。
2.組織擬訂并監(jiān)督實施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標準。負責交通運輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關政策并監(jiān)督實施。負責全縣公路、水路行業(yè)有關體制改革工作。
3.承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。組織制定全縣道路、水路運輸有關政策和運營規(guī)范并監(jiān)督實施。負責全縣城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作，負責城市公共客運交通管理工作。
4.承擔水上交通安全監(jiān)管責任。負責全縣港口、航道及航道設施的建設，實施港航設施建設使用岸線和通航水域內各種建筑設施建設的行業(yè)管理。
5.負責提出全縣公路、水路固定資產投資規(guī)模和方向、縣級財政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權限審批、核準全縣規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內固定資產投資項目。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關財政、土地、價格等政策建議。
6.實施公路路政管理，保護公路產權，協(xié)同有關部門規(guī)劃公路沿線開發(fā)和各種建筑設施。
7.承擔公路、水路建設市場監(jiān)管責任。擬訂全縣公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準并監(jiān)督實施。組織實施國家、省、市、縣重點和大中型公路、水路交通工程建設，負責公路、水路交通建設工程造價控制和工程質量、安全生產的監(jiān)督管理。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。
8.指導全縣公路、水路行業(yè)安全生產和應急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調全縣重點物資和緊急客貨運輸，負責全縣干線路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調，負責全縣國防交通戰(zhàn)備工作。
9.負責全縣交通運輸行業(yè)科技工作。指導全縣交通運輸信息化建設，監(jiān)測分析運行情況，開展相關統(tǒng)計工作，發(fā)布有關信息。指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
10.負責局屬單位國有資產、集體資產的監(jiān)督管理，指導交通企業(yè)體制改革。
11.指導交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通 外經(jīng)外貿工作。
12.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
根據(jù)上述職責，縣交通運輸局設10個內設機構：辦公室、人事股、財務審計股(財務核算中心)、規(guī)劃統(tǒng)計股、基本建設股、運輸管理股、企業(yè)管理股、安全監(jiān)督股、政策法規(guī)股、行政審批股。紀檢(監(jiān)察)、工、青、婦機構按有關規(guī)定設置，人員編制在機關總編制內解決
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算6,376.52萬元，其中，一般公共預算撥款3,887.80萬元，政府性基金預算撥款631.10萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉1,857.62萬元。本單位2023年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加2635.18萬元，主要是因為本單位本年度業(yè)務范圍擴大。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算6,376.52萬元，其中，一般公共服務439.07萬元，社會保障和就業(yè)支出213.72萬元，衛(wèi)生健康支出119.43萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出631.10萬元，交通運輸支出4822.34萬元，住房保障支出150.86萬元。支出較去年增加2635.18萬元，其中基本支出減少519.63萬元，項目支出增加2523.71萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為減少無編人員預算撥款資金，項目支出增加主要是因為項目預算資金增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算5,745.42萬元，其中，一般公共服務439.07萬元，占7.64%；社會保障和就業(yè)支出213.72萬元，占3.72%；衛(wèi)生健康支出119.43萬元，占2.08%；交通運輸支出4822.34萬元，占83.93%；住房保障支出150.86萬元，占2.63%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為2,496.81萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數(shù)為3,879.71萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出2561.11萬元，主要用于港口航務、路政執(zhí)法、超限超載治理、道路運輸、春運等方面；運行維護經(jīng)費1318.6萬元，主要用于公務船運行、交通運輸項目工程、市場客運整治等方面。
四、政府性基金預算支出
2023年政府性基金預算撥款支出預算631.10萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出631.10萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款333.58萬元，比上一年增加185.08萬元，增加124.63%。主要原因是本單位本年度業(yè)務范圍擴大。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)16.5萬元，其中，公務接待費16.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年增加4.15萬元，增加33.6%，主要原因是本單位本年度業(yè)務范圍擴大。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預算10.61萬元，擬召開16次會議，人數(shù)324人，內容為交通運輸工作大會、超限超載治理、交通安全等會議；培訓費預算13.16萬元，擬開展26次培訓，人數(shù)296人，內容為路政執(zhí)法、超限超載治理、道路運輸管理等；2023年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
2023年度本單位未安排政府采購預算。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為6,376.52萬元，其中，基本支出2,496.81萬元，項目支出3,879.71萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：岳陽縣交通運輸局單位預算匯總公開表格
