岳陽縣交通工程質量和安全監(jiān)督管理站2023年度
單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關交通工程質量和安全監(jiān)督工作的法律法規(guī)和方針政策。
2、承擔全縣交通工程質量和安全監(jiān)督方面的事務性工作。
3、承擔全縣交通工程項目施工、監(jiān)理、檢測等從業(yè)人員的信用評價初審方面的事務性工作，協(xié)助上級行業(yè)部門進行交通工程質量和安全監(jiān)督相關方面的事務性工作。
4、負責受理工程質量的舉報、投訴，承擔依法對交通工程質量監(jiān)督檢查的事務性工作；承擔受監(jiān)交通工程項目交竣工質量檢測相關事務性工作。
5、參與調查違反交通工程質量和安全監(jiān)督規(guī)定行為的事務性工作。
6、完成上級主管部門交辦的其他事務性工作。
（二）機構設置
交通工程質量和安全監(jiān)督管理站屬正股級事業(yè)單位，無內設機構，現有全額撥款事業(yè)編制10名，其中站長1名，副站長1名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算100.53萬元，其中，一般公共預算撥款99.93萬元，上年結轉0.6萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少5.7萬元，主要是因為人員調出減少了經費開支。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算100.53萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出5.91萬元，衛(wèi)生健康支出3.3萬元，交通運輸支出87.15萬元，住房保障支出4.17萬元。支出較去年減少5.7萬元，其中基本支出減少42.43萬元，項目支出增加36.73萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為減少了無編人員經費預算，項目支出增加主要是因為本年度本單位業(yè)務范圍擴大。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算100.53萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出5.91萬元，占5.88%；衛(wèi)生健康支出3.3萬元，占3.28%；交通運輸支出87.15萬元，占86.69%，住房保障支出4.17萬元，占4.15%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為63.8萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數為36.73萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中：業(yè)務工作經費支出36.73萬元，主要用于交通工程質量和安全監(jiān)督工作等方面。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款7.2萬元，比上一年增加1.8萬元，增加33.33%。主要原因是本年度本單位業(yè)務范圍擴大。
（二）“三公”經費預算
本單位2023年“三公”經費預算數0.5萬元，其中，公務接待費0.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年增加0.05萬元，增加10%，主要原因是本年度本單位業(yè)務范圍擴大。
（三）一般性支出情況
本單位2023年培訓費預算0.5萬元，擬開展6次培訓，人數48人，內容為交通工程質量和安全監(jiān)督相關法律法規(guī)；2023年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
2023年度本單位未安排政府采購預算。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為100.53萬元，其中，基本支出63.8萬元，項目支出36.73萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：岳陽縣交通工程質量和安全監(jiān)督管理站預算公開表格
