岳陽縣道路運輸服務(wù)中心2023年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
主管全縣道路運輸工作，對道路運輸行業(yè)實施行業(yè)管理，維護(hù)運輸行業(yè)安全和市場秩序；監(jiān)管道路客貨運輸，運輸站場，汽車維修，駕駛員培訓(xùn)以及運輸服務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣道路運輸服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、財務(wù)室、汽駕辦、站場辦、人事股、監(jiān)察室、交管站等。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算1,124.06萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,058.02萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)66.04萬元。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較上年增加71.06萬元，主要是因為本年度將上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)納入了單位預(yù)算公開規(guī)范。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算1,124.06萬元，其中，一般公共服務(wù)430.84萬元，社會保障和就業(yè)支出57.43萬元，衛(wèi)生健康支出32.10萬元，交通運輸支出563.15萬元，住房保障支出40.54萬元。支出較上年增加71.06萬元，其中基本支出減少289.36萬元，項目支出增加360.42萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為部分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費在本年度以項目支出預(yù)算編制下達(dá)。項目支出增加主要是因為部分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費在本年度以項目支出預(yù)算編制下達(dá)。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,124.06萬元，其中，一般公共服務(wù)支出430.84萬元，占38.33%；社會保障和就業(yè)支出57.43萬元，占5.11%；衛(wèi)生健康支出32.10萬元，占2.86%；交通運輸支出563.15萬元，占50.09%；住房保障支出40.54萬元，占3.61%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為643.64萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為480.42萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出480.42萬元，主要用于道路運輸管理等方面；運行維護(hù)經(jīng)費0萬元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款64.38萬元，比上一年增加19.02萬元，增加41.93%。主要原因是公務(wù)交通補貼本年度納入公用經(jīng)費編制范圍，導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)5.00萬元，其中，公務(wù)接待費5.00萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年增加1.22萬元，增加32.28%，主要原因是本年度按部門經(jīng)濟科目核算內(nèi)容調(diào)整規(guī)范了公務(wù)接待費統(tǒng)計范圍，預(yù)計將部分以前年度記入其他商品服務(wù)支出的費用記公務(wù)接待費。
（三）一般性支出情況
本單位2023年培訓(xùn)費預(yù)算2.65萬元，擬開展6次培訓(xùn)，人數(shù)26人，內(nèi)容為干部職工執(zhí)業(yè)能力晉升培訓(xùn)；2023年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
2023年度本單位未安排政府采購預(yù)算。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1,124.06萬元，其中，基本支出643.64萬元，項目支出480.42萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分單位預(yù)算公開表格
附件：岳陽縣道路運輸服務(wù)中心單位預(yù)算公開表格
