岳陽縣超限治理站2023年度單位預算
來源:縣交通局   2023-01-10 11:21
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  岳陽縣超限治理站2023年度單位預算

  目錄

  第一部分  2023年單位預算說明

  第二部分  單位預算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  19、國有資本經營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。

  第一部分  2023年單位預算說明

  一、單位基本概況

  (一)職能職責

  1、負責依法對公路上行駛的車輛進行超限檢測、認定、查處和糾正違法行為。

  2、負責對源頭企業(yè)的超限監(jiān)管。

  3、承辦縣委、縣政府和縣交通運輸局交辦的其他工作。

  (二)機構設置

  超限治理站屬正股級單位,不設內設機構。現(xiàn)有全額撥款事業(yè)編制13人,其中站長1名,副站長2名。

  二、單位收支總體情況

  (一)收入預算

  包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算349.06萬元,其中,一般公共預算撥款321.56萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。上年結轉27.50萬元。收入較去年增加23.27萬元,主要是因為本單位本年度業(yè)務范圍擴大。

  (二)支出預算

  2023年本單位支出預算349.06萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出12.61萬元,衛(wèi)生健康支出7.04萬元,交通運輸支出320.51萬元,住房保障支出8.90萬元。支出較去年增加23.27萬元,其中基本支出增加38.27萬元,項目支出減少15萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為本單位本年度業(yè)務范圍擴大,項目支出減少主要是因為本單位上年度部分項目已完工。

  三、一般公共預算撥款支出預算

  2023年一般公共預算撥款支出預算349.06萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出12.61萬元,占3.61%;衛(wèi)生健康支出7.04萬元,占2.02%;交通運輸支出320.51萬元,占91.82%;住房保障支出8.90萬元,占2.55%。具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2023年基本支出年初預算數(shù)為164.06萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

  (二)項目支出:2023年項目支出年初預算數(shù)為185萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中:業(yè)務工作經費支出185萬元,主要用于超載超限治理等方面。

  四、政府性基金預算支出

  2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。

  五、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

  本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款37.38,比上一年增加30.36萬元,增加432.79%。主要原因是本單位本年度業(yè)務范圍擴大。

  (二)“三公”經費預算

  本單位2023年“三公”經費預算數(shù)0.5萬元,其中,公務接待費0.5萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.15萬元,減少23.08%,主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約。

  (三)一般性支出情況

  本單位2023年會議費預算0.2萬元,擬召開2次會議,人數(shù)20人,內容為車輛超限超載執(zhí)法;培訓費預算0.5萬元,擬開展3次培訓,人數(shù)20人,內容為車輛超限超載執(zhí)法業(yè)務知識;2023年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

  (四)政府采購情況

  2023年度本單位未安排政府采購預算。

  (五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

  2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

  (六)預算績效目標說明

  本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為349.06萬元,其中,基本支出164.06萬元,項目支出185萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

  五、名詞解釋

  1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               

  第二部分  單位預算公開表格

  附件:岳陽縣超限治理站預算公開表格

岳陽縣超限治理站2023年預算公開表.xlsx

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