岳陽縣城市公共交通執(zhí)法大隊2023年度
單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、服務縣域、負責縣域公共汽車、出租汽車的的行政管理，行政執(zhí)法及行業(yè)管理，經(jīng)營權(quán)的出讓等。
2、完成上級主管部門交辦的其他工作任務。
（二）機構(gòu)設置
城市公共交通執(zhí)法大隊無內(nèi)設機構(gòu)，現(xiàn)有全額撥款事業(yè)編制20名。其中所長1名，副所長2名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算248.66萬元，其中，一般公共預算撥款235.34萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。上年結(jié)轉(zhuǎn)13.32萬元。收入較去年增加15.94萬元，主要是因為本單位本年度業(yè)務范圍擴大。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算248.66萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出14.91萬元，衛(wèi)生健康支出8.33萬元，交通運輸支出214.89萬元，住房保障支出10.53萬元。支出較去年增加15.94萬元，其中基本支出減少31.59萬元，項目支出增加47.53萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為減少無編人員預算撥款資金，項目支出增加主要是因為本單位本年度業(yè)務范圍擴大。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算248.66萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出14.91萬元，占6%；衛(wèi)生健康支出8.33萬元，占3.35%；交通運輸支出214.89萬元，占86.42%；住房保障支出10.53萬元，占4.23%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為174.13萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數(shù)為74.53萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出48.53萬元，主要用于城市公共交通執(zhí)法等方面；運行維護經(jīng)費26萬元，主要用于市場客運整治等方面。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款18.72萬元，比上一年增加7.92萬元，增加73.33%。主要原因是本單位本年度業(yè)務范圍擴大。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)2萬元，其中，公務接待費2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年增加1.37萬元，增加217.46%，主要原因是本單位本年度業(yè)務范圍擴大。
（三）一般性支出情況
本單位2023年，培訓費預算3萬元，擬開展2次培訓，人數(shù)57人，內(nèi)容為培訓城市公交執(zhí)法業(yè)務知識；2023年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
2023年度本單位未安排政府采購預算。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為248.66萬元，其中，基本支出174.13萬元，項目支出74.53萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附附件：岳陽縣城市公共交通執(zhí)法大隊預算公開表格
