2022年岳陽縣農(nóng)村公路養(yǎng)護中心預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責(zé)
（二） 機構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關(guān)運行經(jīng)費
（二） “三公”經(jīng)費預(yù)算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 預(yù)算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、宣傳貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)村公路管關(guān)的法律法規(guī)，具體負責(zé)全縣農(nóng)村公路養(yǎng)護工作的管理。
2、制訂年度養(yǎng)護計劃并按計劃執(zhí)行。
3、加強農(nóng)村公路養(yǎng)護巡檢，制訂養(yǎng)護目標責(zé)任，建立健全養(yǎng)護管理規(guī)章制度，完善管關(guān)體系。
4、加強養(yǎng)護資金管理，實行專款專用，安全合理使用養(yǎng)護資金，確保農(nóng)村公路養(yǎng)護工作正常有序開展。
5、強化公路保護意識，加強路況巡查和安全管理，及時搶修損壞嚴重的管養(yǎng)路段，保障公路暢通。
6、完成縣局交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣農(nóng)村公路養(yǎng)護中心設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、財務(wù)股、工程股、養(yǎng)護股、工會。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算329.35萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款329.35萬元（經(jīng)費撥款329.35萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加10.35萬元，主要原因是政策性增資導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算329.35萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出30.43萬元，衛(wèi)生健康支出15.21萬元，交通運輸支出262.23，住房保障支出21.48萬元。支出較去年減少98.62萬元，其中基本支出增加10.35萬元。
其中基本支出較上年增加主要是由于政策性增資，人員經(jīng)費增加幅度較大。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算329.35萬元，其中，社會保障和就業(yè)30.43萬元，占9.24%；衛(wèi)生健康支出15.21萬元，占4.62%；交通運輸支出262.23，占79.62%；住房保障支出21.48萬元，占6.52%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)329.35萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出313.15萬元、一般商品和服務(wù)支出16.20萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算0萬元，項目支出較上年預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：本年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款16.20萬元，比上年減少0.6萬元，降低3.57%。主要原因是：本預(yù)算年度財政降低了公用經(jīng)費保障標準。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.35萬元，其中，公務(wù)接待費1.35萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。與上年持平。
（三）一般性支出情況：
2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；培訓(xùn)費預(yù)算0.95萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)90人，內(nèi)容為全縣公路養(yǎng)護知識培訓(xùn)班和干部職工參加上級主管部門召開的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)班開支；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為329.35萬元，其中，基本支出329.35萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
