岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2022年度預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
6、財(cái)政撥款收支總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出公開(kāi)表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表 (按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1、宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣和上級(jí)交通主管 部門(mén)有關(guān)交通運(yùn)輸行政執(zhí)法（含公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理、漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理等）的方針、政策和法律法規(guī)規(guī)章；參與擬訂全縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法相關(guān)的地方性法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件草案；參與編制全縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法規(guī)劃；擬定全縣交通秀輸綜合行政執(zhí)法工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。
2、依法行使有關(guān)法律法規(guī)賦予的公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理、漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理等交通運(yùn)輸領(lǐng)域的行政處罰權(quán)以及與行政強(qiáng)制處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制 權(quán)等行政執(zhí)法職能。
3、負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法的組織、指揮、協(xié)調(diào)；依法制定全縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法的程序、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣重大復(fù)雜交通運(yùn)輸違法案件、跨 鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸違法案件；承擔(dān)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法有關(guān)信 訪(fǎng)舉報(bào)、服務(wù)投訴及違章抄告等事項(xiàng)的受理、處理等工作。
4、負(fù)責(zé)依法對(duì)交通運(yùn)輸市場(chǎng)主體及從業(yè)人員的經(jīng)營(yíng)行為實(shí)施監(jiān)督檢查，糾正違章違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為，治理貨運(yùn)車(chē)輛 超限運(yùn)輸，聯(lián)合整治非法營(yíng)運(yùn)，維護(hù)交通運(yùn)輸市場(chǎng)秩序。
5、組織或參與跨行業(yè)、跨地區(qū)聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)。
6、參與交通運(yùn)輸行業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)，做好道路運(yùn)輸、城市客運(yùn)行業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核工作。
7、參與全縣節(jié)假曰運(yùn)輸、重大物資運(yùn)輸、搶險(xiǎn)救災(zāi)、交通戰(zhàn)備等應(yīng)急運(yùn)輸保障工作；配合相關(guān)部門(mén)做好聯(lián)合運(yùn)輸工作
8、承辦縣委、縣政府和縣交通運(yùn)輸局交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.根據(jù)上述職責(zé)，交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)設(shè)以下4個(gè)股室和中隊(duì)：綜合室、執(zhí)法協(xié)調(diào)股、運(yùn)政執(zhí)法中隊(duì)、路政執(zhí)法中隊(duì)。本單位紀(jì)檢、組織人事和黨建由縣交通運(yùn)輸局統(tǒng)籌管理。現(xiàn)有全額撥款事業(yè)編制15名，設(shè)大隊(duì)長(zhǎng)1名，副大隊(duì)長(zhǎng)3名。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。
三、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年年初預(yù)算數(shù)262.33萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款262.33萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款192.33，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款70萬(wàn)元），比上年增加了25.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)的增長(zhǎng)。
（二）支出預(yù)算
2022年年初預(yù)算數(shù)262.33萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出14.97萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出7.47萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出229.32萬(wàn)元，住房保障支出10.57萬(wàn)元。支出較上年增加了25.47萬(wàn)元，其中基本支出增加25.47萬(wàn)元。基本支出增長(zhǎng)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)的增長(zhǎng)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算262.33萬(wàn)元,其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出14.97萬(wàn)元，占5.71％；衛(wèi)生健康支出7.47萬(wàn)元，占2.85％；交通運(yùn)輸支出229.32萬(wàn)元，占87.41％；住房保障支出10.57萬(wàn)元，占4.03％。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)為164.33萬(wàn)元，是指為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出156.23萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出8.1萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出
2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算為98萬(wàn)元，是指部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中公路運(yùn)輸管理支出98萬(wàn)元，主要用于公路巡查和執(zhí)法項(xiàng)目中的支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款8.10萬(wàn)元，比上年增加了0.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)了7.14％，主要原因是：人員調(diào)入增加了公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.60萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.60萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元），與上年持平。
（三）一般性支出情況
2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.47萬(wàn)元，擬開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)8人，內(nèi)容為公路路政執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況
2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為262.33萬(wàn)元，主要用于基本支出和項(xiàng)目支出。，其中基本支出164.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出98萬(wàn)元。整體支出績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
