岳陽縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站2022年度預(yù)算公開
目錄
第一部分 交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出公開表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表 (按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督工作的法律法規(guī)和方針政策。
2、承擔(dān)全縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督方面的事務(wù)性工作。
3、承擔(dān)全縣交通工程項目施工、監(jiān)理、檢測等從業(yè)人員的信用評價初審方面的事務(wù)性工作，協(xié)助上級行業(yè)部門進行交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督相關(guān)方面的事務(wù)性工作。
4、負責(zé)受理工程質(zhì)量的舉報、投訴，承擔(dān)依法對交通工程質(zhì)量監(jiān)督檢查的事務(wù)性工作；承擔(dān)受監(jiān)交通工程項目交竣工質(zhì)量檢測相關(guān)事務(wù)性工作。
5、參與調(diào)查違反交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督規(guī)定行為的事務(wù)性工作。
6、完成上級主管部門交辦的其他事務(wù)性工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站屬正股級事業(yè)單位，無內(nèi)設(shè)機構(gòu)，現(xiàn)有全額撥款事業(yè)編制10名，其中站長1名，副站長1名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年年初預(yù)算數(shù)106.23萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款106.23萬元（經(jīng)費撥款106.23萬元）。收入比上年減少了10.72萬元。減少原因主要是人員調(diào)出減少了經(jīng)費開支。
（二）支出預(yù)算
2022年年初預(yù)算數(shù)106.23萬元，其中社會保障和就業(yè)支出9.68萬元，衛(wèi)生健康支出4.84萬元，交通運輸支出84.88萬元，住房保障支出6.83萬元。支出較上年減少了10.72萬元，其中基本支出減少10.72萬元。基本支出減少的原因主要是人員調(diào)出減少了經(jīng)費開支。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算106.23萬元,其中：社會保障和就業(yè)支出9.68萬元，占9.11％；衛(wèi)生健康支出4.84萬元，占4.56％；交通運輸支出84.88萬元，占79.90％；住房保障支出6.83萬元，占6.43％。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)為106.23萬元，是指為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出100.83萬元、一般商品和服務(wù)支出5.4萬元。
（二）項目支出
2022年本部門項目支出預(yù)算數(shù)為0。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款5.4萬元，比上年減少1.08萬元，降低了16.67％，主要原因是：人員調(diào)出減少了經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.45萬元，其中，公務(wù)接待費0.45萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務(wù)用車購置及運行費0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費0 萬元），與上年持平。
（三）一般性支出情況
2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；培訓(xùn)費預(yù)算0.32萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為交通工程質(zhì)量和安全相關(guān)業(yè)務(wù)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為106.23萬元，其中基本支出106.23萬元，項目支出0萬元。整體支出績效目標、項目支出績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
