2022年岳陽縣港口航務(wù)管理所預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責(zé)
（二） 機構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關(guān)運行經(jīng)費
（二） “三公”經(jīng)費預(yù)算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 預(yù)算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、宣傳貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)，負責(zé)組織實施水路交通地方性法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和技術(shù)規(guī)范，依據(jù)法律法規(guī)和交通運輸主管部門的委托負責(zé)全縣水路交通行政執(zhí)法及監(jiān)督檢查；
2、負責(zé)編制全縣水路交通發(fā)展規(guī)劃和計劃，編報內(nèi)河航道管理，港口航務(wù)管理的新建改建（養(yǎng)護）工程年度計劃并組織實施，負責(zé)本系統(tǒng)統(tǒng)計信息工作；
3、加對全縣水路運輸及運輸服務(wù)市場、港口裝卸、船修造市場實施行業(yè)管理，負責(zé)全縣水路運輸行政管理等。
4、負責(zé)對港口企業(yè)的國有資產(chǎn)實施監(jiān)督，保護港口設(shè)施，維護港口經(jīng)營秩序及交通秩序等。
5、承辦縣委、縣政府和縣交通運輸管理局交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣港口航務(wù)管理所設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、人事股、計財股、安全法制股、港口運輸管理股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算769.14萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款769.14萬元（經(jīng)費撥款769.14萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加29.14萬元，主要原因是政策性增資導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算769.14萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出49.72萬元，衛(wèi)生健康支出24.86萬元，交通運輸支出659.47，住房保障支出35.09萬元。支出較去年增加29.14萬元，其中基本支出增加29.14萬元，項目支出與上年持平。
其中基本支出較上年增加主要是由于政策性增資，人員經(jīng)費增加幅度較大。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算769.14萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出49.72萬元，占6.46%，衛(wèi)生健康支出24.86萬元，占3.23%，交通運輸支出659.47，占85.74%，住房保障支出35.09萬元，占4.57%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)545.14萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出518.14萬元、一般商品和服務(wù)支出27萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算224萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中公路運輸管理項目支出224萬元，主要用于公務(wù)船運行維護項目等方面，項目支出較上年預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：本年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款27.00萬元，比上年減少1.00萬元，降低3.57%。主要原因是：本預(yù)算年度財政降低了公用經(jīng)費保障標(biāo)準(zhǔn)。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2.50萬元，其中，公務(wù)接待費2.50萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。與上年持平。
（三）一般性支出情況：
2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；培訓(xùn)費預(yù)算1.75萬元，擬開展開展培訓(xùn)3次，人數(shù)67人，內(nèi)容為舉辦業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)班和干部職工外出參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為769.14萬元，其中，基本支出545.14萬元，項目支出224.00萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
