岳陽縣道路運輸管理所2022年度預(yù)算公開
目錄
第一部分 道路運輸管理所2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財政撥款收支總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出公開表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表 (按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 道路運輸管理所2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
一）承擔(dān)道路旅客運輸、道路貨物運輸、道路客貨運站場及汽車修理和駕駛?cè)伺嘤?xùn)等事務(wù)工作。協(xié)助做好行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、城鄉(xiāng)客運一體化的推進(jìn)工作。
(二）承擔(dān)機(jī)動車維修、營運車輛綜合性能檢測、機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和駕駛員培訓(xùn)行業(yè)事務(wù)工作。協(xié)助抓好道路運輸從業(yè)人員隊伍建設(shè)指導(dǎo)工作。
(三）做好行政許可前期相關(guān)事項，承擔(dān)安全監(jiān)管、審驗、信用質(zhì)量考核、市場矛盾調(diào)解等工作。
(四）做好春運、黃金周、冰凍惡劣天氣等特殊時期的運力調(diào)配和應(yīng)急預(yù)案等工作。
(五）承擔(dān)道路運輸行業(yè)信用體系建設(shè)和服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測、評估、運力運量調(diào)查公示等工作。
六）抓好道路云輸信息化建設(shè)，配合做好道路運輸信息監(jiān)測、分析和發(fā)布工作。
(七）承辦上級機(jī)關(guān)交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.根據(jù)上述職責(zé)，道路運輸管理所設(shè)8個內(nèi)設(shè)股室：辦公室、人事股、計劃財務(wù)股、安全法制股、貨運物流股、客運股、車輛信息管理股、汽車修理和駕駛?cè)伺嘤?xùn)管理辦公室。核定本單位全額撥款事業(yè)編制84人，其中主任1名，副主任4名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年年初預(yù)算數(shù)1053萬元，其中一般公共預(yù)算撥款1053萬元，（ 經(jīng)費撥款853萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款200萬元），比上年增加了20.79萬元。增加原因主要是人員工資的增長和績效的增加。
（二）支出預(yù)算
2022年年初預(yù)算數(shù)1053萬元，其中社會保障和就業(yè)支出85.17萬元，衛(wèi)生健康支出42.59萬元，交通運輸支出865.12萬元，住房保障支出60.12萬元。支出較上年增加了20.79萬元，其中基本支出增加10.79萬元。項目支出增加10萬元。基本支出增加的原因主要是人員工資的增長和績效的增加；項目支出增加的原因主要是項目業(yè)務(wù)活動的擴(kuò)展。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1053萬元,其中：社會保障和就業(yè)支出85.17萬元，占8.08％；衛(wèi)生健康支出42.59萬元，占4.04％；交通運輸支出865.12萬元，占82.18％；住房保障支出60.12萬元，占5.7％。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)為933萬元，是指為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中：工資福利支出887.64萬元、一般商品和服務(wù)支出45.36萬元。
（二）項目支出
2022年本部門項目支出預(yù)算為120萬元，是指部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括交通運輸10萬元，主要用于交通運輸方面的支出；道路運輸管理110萬元，主要用于道路運輸管理的其他支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
本年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款45.36萬元，比上年減少12.7萬元，降低了21.87％，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委規(guī)定，落實政策、厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3.78萬元，其中，公務(wù)接待費3.78萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務(wù)用車購置及運行費0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費0 萬元），比上年減少了0.32萬元，降低了7.8％。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委規(guī)定，落實政策、厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；培訓(xùn)費預(yù)算2.65萬元，擬開展開展培訓(xùn)3次，人數(shù)55人，主要培訓(xùn)內(nèi)容為道路運輸管理相關(guān)知識；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上年12月底，本部門無公務(wù)用車；無單位價值50萬元以上通用設(shè)備和單位價值100萬元以上專用設(shè)備。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛。新增配備單位價值50.00萬元以上通用設(shè)備0臺、單位價值100.00萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1053萬元，主要用于基本支出和項目支出，其中基本支出933萬元，項目支出120萬元。整體支出績效目標(biāo)、項目支出績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
