岳陽縣城市公共交通執(zhí)法大隊2022年度預算公開
目錄
第一部分 岳陽縣城市公共交通執(zhí)法大隊部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、單位收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出公開表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表 (按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 岳陽縣城市公共交通執(zhí)法大隊2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、服務(wù)縣域、負責縣域公共汽車、出租汽車的的行政管理，行政執(zhí)法及行業(yè)管理，經(jīng)營權(quán)的出讓等。
2、完成上級主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
城市公共交通執(zhí)法大隊無內(nèi)設(shè)機構(gòu)，現(xiàn)有全額撥款事業(yè)編制20名。其中所長1名，副所長2名。
二、部門預算單位構(gòu)成
本部門沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年年初預算數(shù)232.72萬元，其中，一般公共預算撥款232.72萬元（經(jīng)費撥款232.72萬元）。比上年減少了30.24萬元。減少的原因主要是人員調(diào)出減少了經(jīng)費開支。
（二）支出預算
2022年年初預算數(shù)232.72萬元，其中社會保障和就業(yè)支出18.43萬元，衛(wèi)生健康支出9.22萬元，交通運輸支出192.06萬元，住房保障支出13.01萬元。支出較上年減少了30.24萬元，其中基本支出減少25.24萬元。項目支出減少5萬元。基本支出減少的原因主要是人員調(diào)出減少了經(jīng)費開支；項目支出減少的原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委規(guī)定，落實政策、加強了項目經(jīng)費的管理。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算232.72萬元,其中：社會保障和就業(yè)支出18.43萬元，占7.92％；衛(wèi)生健康支出9.22萬元，占3.96％；交通運輸支出192.06萬元，占82.53％；住房保障支出13.01萬元，占5.59％。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年本部門基本支出預算數(shù)為205.72萬元，是指為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出194.92萬元、一般商品和服務(wù)支出10.8萬元。
（二）項目支出
2022年本部門項目支出預算為27萬元，是指部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括按項目管理的工資福利支出、商品和服務(wù)支出和其他支出。其中客運市場整治經(jīng)費27萬元，主要用于按項目管理的工資福利支出。
五、政府性基金預算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款10.8萬元，比上年減少2.7萬元，降低了20％，主要原因是：人員調(diào)出減少了經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.63萬元，其中，公務(wù)接待費0.63萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務(wù)用車購置及運行費0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費0 萬元），比上年減少了0.57萬元，降低了7.8％。主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委規(guī)定，落實政策、厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算3萬元，擬召開6會議，人數(shù) 50人，內(nèi)容為客運市場整治方面；培訓費預算0萬元，擬開展0培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容無；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（四）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務(wù)類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為232.72萬元，主要用于基本支出和項目支出，其中基本支出205.72萬元，項目支出27萬元。整體支出績效目標、項目支出績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年部門預算表
