岳陽縣農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊2021年度

預(yù)算公開

目錄

第一部分  農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十六、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十七、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十八、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十九、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

二十、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十八、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

第一部分  農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣和上級交通主管 部門有關(guān)交通運輸行政執(zhí)法（含公路路政、道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理、漁船檢驗和監(jiān)督管理等）的方針、政策和法律法規(guī)規(guī)章；參與擬訂全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法相關(guān)的地方性法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件草案；參與編制全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法規(guī)劃；擬定全縣交通秀輸綜合行政執(zhí)法工作計劃，并組織實施。

2、依法行使有關(guān)法律法規(guī)賦予的公路路政、道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理、漁船檢驗和監(jiān)督管理等交通運輸領(lǐng)域的行政處罰權(quán)以及與行政強制處罰相關(guān)的行政檢查、行政強制 權(quán)等行政執(zhí)法職能。

3、負(fù)責(zé)全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法的組織、指揮、協(xié)調(diào)；依法制定全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法的程序、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定并組織實施；負(fù)責(zé)全縣重大復(fù)雜交通運輸違法案件、跨 鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸違法案件；承擔(dān)交通運輸綜合行政執(zhí)法有關(guān)信 訪舉報、服務(wù)投訴及違章抄告等事項的受理、處理等工作。

4、負(fù)責(zé)依法對交通運輸市場主體及從業(yè)人員的經(jīng)營行為實施監(jiān)督檢查，糾正違章違規(guī)經(jīng)營行為，治理貨運車輛 超限運輸，聯(lián)合整治非法營運，維護(hù)交通運輸市場秩序。

5、組織或參與跨行業(yè)、跨地區(qū)聯(lián)合執(zhí)法行動。

6、參與交通運輸行業(yè)誠信體系建設(shè)，做好道路運輸、城市客運行業(yè)質(zhì)量信譽考核工作。

7、參與全縣節(jié)假曰運輸、重大物資運輸、搶險救災(zāi)、交通戰(zhàn)備等應(yīng)急運輸保障工作；配合相關(guān)部門做好聯(lián)合運輸工作

8、承辦縣委、縣政府和縣交通運輸局交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1.根據(jù)上述職責(zé)，農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊設(shè)以下4個股室和中隊：綜合室、執(zhí)法協(xié)調(diào)股、運政執(zhí)法中隊、路政執(zhí)法中隊。本單位紀(jì)檢、組織人事和黨建由縣交通運輸局統(tǒng)籌管理。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

三、單位收支總體情況

（一）本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入及國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，沒有對個人和家庭的補助支出，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。

（二）收入預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)236.86萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款166.86萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款70萬元，無納入專戶管理的非稅收入撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。收入較上年減少了53.74萬元，主要原因是部分人員抽調(diào)到超限治理站工作，其預(yù)算相應(yīng)減少。

（二）支出預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)236.86萬元，其中交通運輸支出236.86萬元。支出較上年減少了53.74萬元，主要原因是部分人員抽調(diào)到超限治理站工作，其預(yù)算相應(yīng)減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊2021年一般公共預(yù)算撥款支出236.86萬元，其中一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；交通運輸支出236.86萬元，占100%，具體安排情況如下：

（一）  基本支出

2021年年初預(yù)算數(shù)為138.86萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出131.3萬元、一般商品和服務(wù)支出7.56萬元。

（二）  項目支出

2021年年初預(yù)算數(shù)為98萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括專項商品和服務(wù)支出和其他支出。其中保運轉(zhuǎn)專項支出98萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

 2021年度本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款7.56萬元，比2020年減少了39.84萬元，主要原因是：1、將2020年運行經(jīng)費中35萬元的征收成本納入了項目預(yù)算。2、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委規(guī)定，落實政策、厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.6萬元，其中，公務(wù)接待費0.6萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務(wù)用車購置及運行費0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費0 萬元），與上年相比減少了0.4萬元，降低了40％，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委規(guī)定，進(jìn)一步加強了對“三公”經(jīng)費的管控。

（三）  一般性支出情況

本年度一般性支出預(yù)算共計7.56萬元，其中辦公費  0.8萬元、印刷費0.7萬元、水費 0.3萬元、電費 1.2 萬元、郵電費 2.08 萬元、物業(yè)管理費0.3 萬元、差旅費0.56 萬元、維修（護(hù)）費  0.4萬元、會議費0 萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無、培訓(xùn)費用 0.4萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)31人，內(nèi)容為公路路政執(zhí)法相關(guān)業(yè)務(wù)、公務(wù)接待費用0.6萬元、公務(wù)交通補貼0 萬元，其他費用0.22萬元。

（四）政府采購情況

本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2021年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛

2021年擬新增配備單位價值50.00萬元以上通用設(shè)備0臺、單位價值100.00萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

　2021年本單位整體支出共計236.86萬元，主要用于基本支出和項目支出，其中基本支出138.86萬元，包括人員支出和公用支出，項目支出98萬元，用于專項運行維護(hù)經(jīng)費。整體支出績效目標(biāo)、項目支出績效目標(biāo)詳見附表29、附表30。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

岳陽縣交通局2021年度農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊預(yù)算公開表_2.xls