岳陽縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心2021年度

預(yù)算公開

目錄

第一部分  農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十六、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十八、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十九、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分  農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

   1、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路省、縣道及橋梁的建設(shè)養(yǎng)護(hù),全

縣農(nóng)村公路鄉(xiāng)、村道建設(shè)、養(yǎng)護(hù)的監(jiān)督、技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)。

    2、編制岳陽縣農(nóng)村公路發(fā)展近期和中長期規(guī)劃,為上

級(jí)提供決策依據(jù),負(fù)責(zé)所轄公路路況調(diào)查,公路統(tǒng)計(jì)和信息采集工作。

    3、負(fù)責(zé)編制全縣年度農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)實(shí)施計(jì)劃。

    4、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的建立、收集、整理、

報(bào)送農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理信息。

    5、完成上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.根據(jù)上述職責(zé)，農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心設(shè)以下5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)股、養(yǎng)護(hù)股、工程股、安全股。 核定全額撥款事業(yè)編制31名。設(shè)主任1名,副主任3名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。

三、單位收支總體情況

（一）本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入及國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，沒有對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）收入預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)318.9萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款318.9萬元，無納入專戶管理的非稅收入撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。收入較上年增加了29萬元，主要原因是人員工資及績效調(diào)增。

（二）支出預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)318.9萬元，其中交通運(yùn)輸支出318.9萬元，其中一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；交通運(yùn)輸支出318.9萬元，占100%支出。較上年增加了29萬元，主要原因是人員工資及績效調(diào)增。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心2021年一般公共預(yù)算撥款支出318.9萬元，具體安排情況如下：

（一）  基本支出

2021年年初預(yù)算數(shù)為318.9萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出302.15萬元、一般商品和服務(wù)支出16.75萬元。

（二）  項(xiàng)目支出

本年度項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為0萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

 2021年度本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款16.75萬元，比2020年相比總體持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.4萬元，因公出國（境）費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元），與上年相比總體持平。

（三）  一般性支出情況

本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)16.75萬元，其中辦公費(fèi)  2.5萬元、印刷費(fèi)0.6萬元、水費(fèi) 0.4萬元、電費(fèi) 1.7 萬元、郵電費(fèi) 2.8 萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.9 萬元、差旅費(fèi)3.3 萬元、維修（護(hù)）費(fèi)  0.75萬元、會(huì)議費(fèi)0 萬元，擬召開0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無、培訓(xùn)費(fèi)用 0.9萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)33人，內(nèi)容為農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)知識(shí)、公務(wù)接待費(fèi)用1.4萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼0 萬元，其他費(fèi)用0.5萬元。

（四）政府采購情況

本年度暫時(shí)無政府采購計(jì)劃，也無政府采購支出。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2021年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛

2021年擬新增配備單位價(jià)值50.00萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)、單位價(jià)值100.00萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

　2021年本單位整體支出共計(jì)318.9萬元，主要用于基本支出，其中基本支出318.9萬元，包括人員支出和公用支出，項(xiàng)目支出0萬元，用于專項(xiàng)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。整體支出績效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)詳見附表29、附表30。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

    岳陽縣交通局2021年度農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心預(yù)算公開表_2.xls