岳陽(yáng)縣交通工程質(zhì)量監(jiān)督站2021年度

預(yù)算公開

目錄

第一部分  交通工程質(zhì)量監(jiān)督站2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十六、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十八、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十九、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分  交通工程質(zhì)量監(jiān)督站2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督工作的法律法規(guī)和方針政策。

      2、承擔(dān)全縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督方面的事務(wù)性工作。

      3、承擔(dān)全縣交通工程項(xiàng)目施工、監(jiān)理、檢測(cè)等從業(yè)人員的信用評(píng)價(jià)初審方面的事務(wù)性工作，協(xié)助上級(jí)行業(yè)部門進(jìn)行交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督相關(guān)方面的事務(wù)性工作。

      4、負(fù)責(zé)受理工程質(zhì)量的舉報(bào)、投訴，承擔(dān)依法對(duì)交通工程質(zhì)量監(jiān)督檢查的事務(wù)性工作；承擔(dān)受監(jiān)交通工程項(xiàng)目交竣工質(zhì)量檢測(cè)相關(guān)事務(wù)性工作。

     5、參與調(diào)查違反交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督規(guī)定行為的事務(wù)性工作。

     6、完成上級(jí)主管部門交辦的其他事務(wù)性工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

交通工程質(zhì)量監(jiān)督站屬正股級(jí)事業(yè)單位，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有全額撥款事業(yè)編制12名，其中站長(zhǎng)1名，副站長(zhǎng)1名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。

三、單位收支總體情況

（一）本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，沒有對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）收入預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)116.95萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款116.95萬元，無納入專戶管理的非稅收入撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。收入較上年增加了3.05萬元，主要原因是人員工資及績(jī)效調(diào)增。

（二）支出預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)116.95萬元，支出較上年增加了3.05萬元，主要原因是人員工資及績(jī)效調(diào)增。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　交通工程質(zhì)量監(jiān)督站2021年一般公共預(yù)算撥款支出116.95萬元，其中一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；交通運(yùn)輸支出116.95萬元，占100%，具體安排情況如下：

（一）  基本支出

2021年年初預(yù)算數(shù)為116.95萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出110.47萬元、一般商品和服務(wù)支出6.48萬元。

（二）  項(xiàng)目支出

本年度項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為0萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

 2021年度本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6.48萬元，比2020年減少了1.12萬元，減少了14.7％。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委規(guī)定，落實(shí)政策、厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元），比上年減少了0.1萬元，減少了16.6％。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委規(guī)定，落實(shí)政策、厲行節(jié)約，加強(qiáng)了“三公”經(jīng)費(fèi)的管理和控制。

（三）  一般性支出情況

本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)6.48萬元，其中辦公費(fèi) 0.9萬元、印刷費(fèi)0.3萬元、水費(fèi) 0.2萬元、電費(fèi) 0.8 萬元、郵電費(fèi) 1.1萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.78萬元、差旅費(fèi)1.01 萬元、維修（護(hù)）費(fèi)  0.3萬元、會(huì)議費(fèi)0 萬元，擬召開0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無、培訓(xùn)費(fèi)用 0.4萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)54人，內(nèi)容為交通工程質(zhì)量和安全相關(guān)知識(shí)、公務(wù)接待費(fèi)用0.5萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼0 萬元，其他費(fèi)用0.19萬元。

（四）政府采購(gòu)情況

本年度暫時(shí)無政府采購(gòu)計(jì)劃，也無政府采購(gòu)支出。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2021年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛

2021年擬新增配備單位價(jià)值50.00萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)、單位價(jià)值100.00萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

　2021年本單位整體支出共計(jì)116.95萬元，主要用于基本支出，其中基本支出116.95萬元，包括人員支出和公用支出，項(xiàng)目支出0萬元，用于專項(xiàng)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。整體支出績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)詳見附表29、附表30。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 岳陽(yáng)縣交通局2021年度交通工程質(zhì)量監(jiān)督站預(yù)算公開表_2.xls