岳陽縣港口航務(wù)管理所2021年度

預(yù)算公開

目錄

第一部分  港口航務(wù)管理所2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十六、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十七、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十八、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十九、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

二十、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

二十一、支出預(yù)算項目明細表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十八、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表

第一部分  港口航務(wù)管理所2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、宣傳、貫徹和執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，負責組織實施水路交通和港口岸線地方性法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和技術(shù)規(guī)范，依據(jù)法律法規(guī)和交通運輸主管部門的委托負責全縣水路交通和港口行政執(zhí)法及監(jiān)督檢查。

2、負責編制全縣水運發(fā)展規(guī)劃、港口總體規(guī)劃，編報港口航務(wù)管理的新建、改建（養(yǎng)護）工程項目年度計劃并組織實施，負責港口建設(shè)工程施竣工驗收及違法建筑的查處；負責水運工程建設(shè)項目前期工作及質(zhì)量安全監(jiān)督行業(yè)管理工作；負責本系統(tǒng)統(tǒng)計信息工作。

3、負責對全縣水路運輸及運輸輔助業(yè)市場實施行業(yè)管理；負責全縣水路運輸行政管理，組織和協(xié)調(diào)轄區(qū)的戰(zhàn)備軍事運輸和防汛抗災(zāi)工作。

4、負責全縣港口岸線行政管理工作，審批（申報）建港岸線，依法查處亂占岸線行為。保護港口設(shè)施，維護港口經(jīng)營秩序及交通秩序，檢查制止和處理侵占港區(qū)、破壞港口設(shè)施、違反管理辦法的行為。

5、按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，負責審批港埠企業(yè)、水運企業(yè)經(jīng)營許可證。

6、承辦縣委、縣政府和縣交通運輸局交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1.根據(jù)上述職責，港口航務(wù)管理所設(shè)9個內(nèi)設(shè)股室：辦公室、人事股、財計股、征收股、安全監(jiān)督股、政策法規(guī)股、港口股、紀檢(監(jiān)察)室、工會。另外根據(jù)工作需要設(shè)置了以下三個機構(gòu)：1、岳陽縣港口航務(wù)管理所執(zhí)法一隊、二隊、三隊；2、岳陽縣港口航務(wù)管理所新墻河管理站；3、岳陽縣港口航務(wù)管理所鹿角管理站。核定本單位全額撥款事業(yè)編制52人，其中所長1名，副所長6名，股室長9名。副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

三、單位收支總體情況

（一）本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入及國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，沒有對個人和家庭的補助支出，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。

（二）收入預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)739.77萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款739.77萬元，無納入專戶管理的非稅收入撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。收入較上年增加了13.07萬元，主要原因是人員工資及年終績效調(diào)增。

（二）支出預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)739.77萬元，其中交通運輸支出739.77萬元。支出較上年增加了13.07萬元，主要原因是主要原因是人員工資及年終績效調(diào)增。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　2021年港口航務(wù)管理所一般公共預(yù)算撥款支出739.77萬元，其中一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；交通運輸支出739.77萬元，占100%，具體安排情況如下：

（一）  基本支出

2021年年初預(yù)算數(shù)為515.77萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出487.69萬元、一般商品和服務(wù)支出28.08萬元。

（二）  項目支出

2021年年初預(yù)算數(shù)為224萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括專項商品和服務(wù)支出和其他支出。其中保運轉(zhuǎn)專項支出224萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

 2021年度本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款28.08萬元，比2020年減少了1.62萬元，降低了5.42％。主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委規(guī)定，落實政策，厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本部門2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2.00萬元，其中，公務(wù)接待費2.00萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務(wù)用車購置及運行費0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費0 萬元），與上年相比減少了0.50萬元，降低了20％，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委規(guī)定，進一步加強了對“三公”經(jīng)費的管控。

（三）  一般性支出情況

本年度一般性支出預(yù)算共計28.08萬元，其中辦公費  3.78萬元、印刷費1.0 萬元、水費 0.7 萬元、電費 3.0 萬元、郵電費 4.7 萬元、物業(yè)管理費3.5 萬元、差旅費 5.7 萬元、維修（護）費  1.1萬元、會議費0 萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無、培訓(xùn)費用 1.8 萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)53人，內(nèi)容為港口航務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、公務(wù)接待費用2.0萬元、公務(wù)交通補貼0 萬元，其他費用0.8萬元。

（四）政府采購情況

本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2021年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛

2021年擬新增配備單位價值50.00萬元以上通用設(shè)備0臺、單位價值100.00萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

　2021年我所整體支出共計739.77萬元，主要用于基本支出和項目支出，其中基本支出515.77萬元，包括人員支出和公用支出，項目支出224萬元，用于專項運行維護經(jīng)費。整體支出績效目標、項目支出績效目標詳見附表29、附表30。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

岳陽縣交通局2021年度港口航務(wù)管理所預(yù)算公開表_2.xls