岳陽縣交通運輸局2018年部門預(yù)算公開

目  錄

第一部分 交通運輸局2018年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）績效目標(biāo)情況說明

六、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1. 部門收支總表

2. 部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總表

5.一般公共預(yù)算支出表

6.一般公共預(yù)算基本支出表

7.政府性基金預(yù)算支出表

8.三公經(jīng)費預(yù)算表

9.政府采購預(yù)算表

10.整體支出績效目標(biāo)表

11.項目支出績效目標(biāo)表

第一部分   交通運輸局2018年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）主要職能

1.承擔(dān)涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制全縣綜合運輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。

2.組織擬訂并監(jiān)督實施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)交通運輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

3.承擔(dān)道路、水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任。組織制定全縣道路、水路運輸有關(guān)政策和運營規(guī)范并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)城市公共客運交通管理工作。

4.承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣港口、航道及航道設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)、管理，負(fù)責(zé)水上交通管制、港航監(jiān)督、船舶檢驗(不含漁船)、水上安全管理(包括民橋民渡及鐵山庫區(qū)安全監(jiān)督)，負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作，實施港航設(shè)施建設(shè)使用岸線和通航水域內(nèi)各種建筑設(shè)施建設(shè)的行業(yè)管理。

5.負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級財政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全縣規(guī)劃內(nèi)和-度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財政、土地、價格等政策建議。

6.實施公路路政管理，保護(hù)公路產(chǎn)權(quán)，協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃公路沿線開發(fā)和各種建筑設(shè)施。

7.承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。擬訂全縣公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。組織實施國家、省、市、縣重點和大中型公路、水路交通工程建設(shè)，負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施 管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。

8.指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全縣重點物資和緊急客貨運輸，負(fù)責(zé)全縣干線路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)全縣國防交通戰(zhàn)備工作。

9.負(fù)責(zé)全縣交通運輸行業(yè)科技工作。指導(dǎo)全縣交通運輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

10.負(fù)責(zé)局屬單位國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理，指導(dǎo)交通企業(yè)體制改革。

11指導(dǎo)交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通 外經(jīng)外貿(mào)工作。

12.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，縣交通運輸局設(shè)7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事股、財務(wù)審計股(財務(wù)核算中心)、規(guī)劃基建股(戰(zhàn)備辦)、運輸管理股、安全監(jiān)督股、政策法規(guī)股(行政審批辦公室)。紀(jì)檢(監(jiān)察)、工、青、婦機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，人員編制在機(jī)關(guān)總編制內(nèi)解決。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門預(yù)算編制范圍為岳陽縣交通局本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算。2018年年初預(yù)算數(shù)520.18萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款520.18萬元。收入較去年減少326.38萬元，主要是國家政策變化，減少了農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項目經(jīng)費400萬元。

（二）支出預(yù)算。2018年年初預(yù)算數(shù)520.18萬元，其中，交通運輸支出520.18萬元。支出較去年減少326.38萬元，主要是減少了與收入減少部分相對應(yīng)的支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入520.18萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為471.78萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為48.40萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：橋民渡經(jīng)費27萬元、渡口客船港區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)租賃經(jīng)費3.4萬元、春運工作經(jīng)費8萬元、交通戰(zhàn)備物資10萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

2018年局本級機(jī)關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款43.80萬元，比2017年預(yù)算減少0.9萬元，減少2.05%，壓縮了公用經(jīng)費支出。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算。

　　2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為12.40萬元，其中，公務(wù)接待費5.20萬元，公務(wù)用車購置及運行費7.20萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車費7.20萬元），因公出國（境）費用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年大幅減少，主要是因為單位將嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費開支。

3、政府采購情況。

2018年交通局機(jī)關(guān)政府采購預(yù)算總額3.65萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算3.65萬元，比2017年有所減少。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛3輛，其中2臺報廢待處置、單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2018年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺。

5、績效目標(biāo)情況說明：2017年我局整體支出共計520.18萬元，主要用于基本支出和項目支出，其中基本支出471.78萬元，括人員支出和公用支出。項目支出48.40萬元，主要包括全縣公路、水路交能基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、維修等。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分   交通運輸局2018年部門預(yù)算表格

2018年岳陽縣交通運輸局部門預(yù)算公開表格.xlsx